Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
učebné pomôcky ZŠ. I.	HS4 education s.r.o.	201800793		350.0	EUR	30. November 2018
prijatá fa za potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2001800672		289.56	EUR	30. November 2018
výmena alternátora na motorovom vozidle PP490AY pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	Miroslav Bičár - AUTO-BM servis	20183558		207.6	EUR	30. November 2018
výcvik sebaobrany a zadržanie páchateľa	Mgr. Stanislav Holienčík	20183525		100.0	EUR	30. November 2018
potraviny ŠJ I.	LUJAN Plus s.r.o.	1001800909		670.28	EUR	30. November 2018
nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby MOS	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	20183607		242.25	EUR	30. November 2018
Spotrebný mat. do učebných pomôcok	PRINT TRADE s.r.o.	201800234		193.18	EUR	30. November 2018
prijatá fa za potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2001800626		150.7	EUR	30. November 2018
potraviny ŠJ I.	HYDINA SK s.r.o.	1001800908		525.83	EUR	30. November 2018
čistiace prostriedky ŠJ 1	LUSILA, s.r.o.	1001800431		108.7	EUR	30. November 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre účely územného konania investičnej akcii "Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV Matejovce" - úsek D a E	Michlovský spol.s.r.o.	2008121			20.0	EUR	19. August 2020	17. August 2020
zimná zmes do ostrekovačov a čistiace potreby pre vozový park MsÚ Poprad	AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o.	2001268			870.0	EUR	11. August 2020	10. August 2020
Žalúzie do MŠ	ORSAG, s.r.o.	202000094			1670.02	EUR	10. August 2020	10. August 2020
držiak Connect IT CI - 122 TAB 8 na tablet do ŠJ	Alza.sk s.r.o.	202000102			12.9	EUR	27. Júl 2020	24. Júl 2020
dodávka 10 ks betónových odpadkových košov povrch vymývaný dunaj. štrk 6/8 sc R490mm/800mm + pozinkovaná vložka na základe cenovej ponuky zo dňa 07.05.2020 bez paliet	KLOCOK Poprad s.r.o.	2008096			1386.0	EUR	17. Júl 2020	16. Júl 2020
nákup pracovného náradia pre potreby MOS / preplatené ÚPSVR/	Monika Dicová	2008093			100.0	EUR	16. Júl 2020	16. Júl 2020
nákup ochranných lakov, farieb pre potreby MOS / preplatené ÚPSVR/	Tatry Color s.r.o.	2008094			88.5	EUR	16. Júl 2020	16. Júl 2020
Jakle na podloženie altánku	JADIMEX, s.r.o.	202000098			110.0	EUR	16. Júl 2020	15. Júl 2020
pretesnenie bočnej striešky v objekte na ul. Štefánikova 99, Poprad	Patrik Zajonc ZP - MONT	2015055			75.0	EUR	14. Júl 2020	14. Júl 2020
vyjadrenie k projektovej dokumentácii „ Autobusový záliv MHD na Ul.Moyzesovej"	SPP - distribúcia, a.s.	2008085			24.0	EUR	10. Júl 2020	07. Júl 2020

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Bez názvu	Dodávateľ neuvedený	17		0.0	EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019	Priority Partners s.r.o.	27		12691.8	EUR

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV