Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
náplne do produktov pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad	CWS Slovensko s.r.o.	20171314		421.14	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909796 Partizánska 81 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171407		496.32	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909802 Dostojevského 9003 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171413		221.11	EUR	27. Apríl 2017
Vývoz odpadu - orig.	Brantner Poprad, s.r.o.	201700119		33.6	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909855 Jahodná 9002 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171365		158.9	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909842 Štefánikova 27 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171389		1171.37	EUR	27. Apríl 2017
náplne do produktov v sociálnych zariadeniac pre verejné WC na Námestí sv. Egídia 3643	CWS Slovensko s.r.o.	20171250		80.7	EUR	27. Apríl 2017
náplne do produktov pre Zimný štadión v Poprade	CWS Slovensko s.r.o.	20171249		207.6	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909840 Vajanského 1 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171385		1126.8	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909818 Pavlovova 8 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171382		346.13	EUR	27. Apríl 2017

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Školské tlačivá	ŠEVT a.s.	202400051			830.0	EUR	08. August 2024	08. August 2024
úradný preklad Apostille z anglického jazyka , dva úradné dokumenty - dve normostrany	Ing. Katarína Martonová - ASINED - CENTRUM JAZYKOVÝCH SLUŽIEB	2401178			60.0	EUR	09. August 2024	09. August 2024
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 5 ks a oprava žalúzií MŠT	PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o.	202400058			308.74	EUR	09. August 2024	09. August 2024
Náhradné diely na lôžka PLE-P90 - drevené llamely a krytky	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.	202400110			198.84	EUR	09. August 2024	09. August 2024
OPaOS elektrických prenosných zariadení a elektrickej inštalácie v objektoch CSS na Komenského, Okružnej a Francisciho ul	TATRAHASIL, s.r.o.	202400109			747.47	EUR	09. August 2024	09. August 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č.1	O z (Fyzická osoba)	5		0.0	EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby	CBC Slovakia s.r.o.	19		0.0	EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020	SINTRA spol.s.r.o.	29		0.0	EUR

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV