Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Potraviny ŠJ II.	SINTRA spol.s.r.o.	202300137		114.02	EUR	22. Február 2023
Fa potraviny	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	2002300086		240.72	EUR	22. Február 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte Slnečnica za mesiac február 2023	Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA	20230336		223.05	EUR	22. Február 2023
Fa potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	2002300112		28.93	EUR	22. Február 2023
Prijatá fa za potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	2002300076		106.94	EUR	22. Február 2023
Teplo - január 2023	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.	20230207		-1062.36	EUR	21. Február 2023
priebežné ručné čistenie komunikácií , chodníkov a zimná údržba (posypová soľ 5,70 t ., posypová soľ EKO 0,90 t) za mesiac január 2023 na základe Zmluvy č. 724/2017 a platných dodatkov	Brantner Poprad, s.r.o.	20230327		53098.3	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	LUJAN Plus s.r.o.	2002300159		827.27	EUR	21. Február 2023
potraviny ŠJ I.	Pekáreň Gros, s.r.o.	202300126		243.83	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	FOOD LOGISTIC s.r.o.	2002300118		485.11	EUR	21. Február 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Xerox valec do tlačiarne 5530 a zapekacia jednotka XEROX pre ZŠ	ACOM PP, s.r.o.	202400038			620.0	EUR	14. Máj 2024	13. Máj 2024
opravu 2 ks PCv ZŠ	ACOM PP, s.r.o.	201800036			156.0	EUR	13. Jún 2018	07. Jún 2018
tablet Samsung Galaxy	ACOM PP, s.r.o.	202300286			299.0	EUR	22. December 2023	22. December 2023
TP - link	ACOM PP, s.r.o.	202200023			312.0	EUR	24. Máj 2022	12. Máj 2022
servis záložného zdroja UPS EATON 625VA pre potreby viacúčelovej haly Aréna Poprad	ACOM PP, s.r.o.	1721025			100.0	EUR	17. Marec 2017	17. Marec 2017
nástenné plátno 2 ks pre ZŠ	ACOM PP, s.r.o.	202300173			100.0	EUR	15. December 2023	15. December 2023
oprava multifunkčného zariadenia	ACOM PP, s.r.o.	202400012			168.0	EUR	25. Január 2024	22. Január 2024
toner HP CB436X -1 ks	ACOM PP, s.r.o.	202400065			30.0	EUR	12. Apríl 2024	10. Apríl 2024
interaktívnu tabuľu 1 ks	ACOM PP, s.r.o.	202000177			1699.0	EUR	01. December 2020	01. December 2020
toner XEROX WC3220 1 ks	ACOM PP, s.r.o.	202100167			40.0	EUR	27. Október 2021	27. Október 2021

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich	LUNYS, s.r.o.	12		0.0	EUR	22. Júl 2024
Dodatok VSE 2024	Východoslovenská energetika, a.s.	23		0.0	EUR	23. Júl 2024
Bez názvu	Dodávateľ neuvedený	17		0.0	EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby	CBC Slovakia s.r.o.	19		0.0	EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019	Priority Partners s.r.o.	27		12691.8	EUR
Dodatok č.1	O z (Fyzická osoba)	5		0.0	EUR
Kúpna zmluva č. 11/2020	SINTRA spol.s.r.o.	29		0.0	EUR

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV