Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
NFA 20231225 - dobropis ku faktúre č.1552301535, zaevidovanej pod č. 20231119/15.05.2023 za zber a odvoz komunálneho odpadu v mesiaci apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231225 -210.16 EUR 23. Jún 2023
internet, rýchlejší internet pre potreby Mesta Poprad za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 Slovanet, a.s. 20231444 1608.0 EUR 23. Jún 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum LIMBA" za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231458 55.0 EUR 23. Jún 2023
fa za internet Slovanet, a.s. 202300110 108.0 EUR 23. Jún 2023
potraviny ŠJ I. Tatranská mliekáreň a. s. 202300496 374.78 EUR 23. Jún 2023
PZS Pracovná zdravotná služba s.r.o. 202300080 24.0 EUR 23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300526 34.9 EUR 23. Jún 2023
tlaková skúška hydrantových hadíc v objektoch Mestského úradu Poprad - pracovisko Stráže, Strážske námestie 536, Poprad - pracovisko Sp. Sobota, Sobotské námestie 1744/36, Poprad a v objekte Brokoffov dom, Sobotské námestie 1740, Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231466 28.65 EUR 23. Jún 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte "Nákupné centrum Výkrik, Ul. Dostojevského 3313 v Poprade" za mesiac jún 2023 E - BYT správa domov s.r.o. 20231457 609.0 EUR 23. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ2 Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300527 149.72 EUR 23. Jún 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
náytok - skrinky, stôl podľa cenovej ponuky SIWE, s.r.o. 202400021 3868.8 EUR 14. Jún 2024 11. Jún 2024
vysávač podľa výberu pre MŠ Rotary stone, spol. s r.o. 202400021 220.0 EUR 12. Marec 2024 11. Marec 2024
ochranné prostriedky Adam Krajčovič 202400021 320.0 EUR 03. Máj 2024 25. Apríl 2024
zámky do šatňových skriniek - náhrady ABAMET, s.r.o. 202400021 70.0 EUR 05. Február 2024 05. Február 2024
denný dojazd, trasa PP-Spišské Bystré a späť 7.-8.-9.-12.-13.2.2024 FARLETA, s.r.o. 202400022 1500.0 EUR 08. Február 2024 06. Február 2024
šport. materiál na HKB kemp I. WIRUS, spol. s r.o. 202400022 550.0 EUR 11. Júl 2024 28. Jún 2024
ASC - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov ASC Applied Software Consultants s.r.o. 202400022 288.0 EUR 17. Január 2024 12. Január 2024
Školenie - "PaM - Ročné zúčtovanie dane v IS URBIS" MADE spol. s r.o. 202400022 75.0 EUR 02. Február 2024 02. Február 2024
UP Kellner krabica plná figúrok MŠM Crew, s.r.o. 202400022 1370.8 EUR 28. Február 2024 22. Február 2024
Spotr.materiál pre VO Peter Biroščák - FAL 202400022 40.0 EUR 03. Apríl 2024 26. Marec 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č.1 O z (Fyzická osoba) 5 0.0 EUR
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 17 0.0 EUR
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby CBC Slovakia s.r.o. 19 0.0 EUR
Zmluva o dielo č. 03/2019 Priority Partners s.r.o. 27 12691.8 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV