Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
učebné pomôcky ZŠ | Papyrus s.r.o. | 1002400270 | 790.88 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
FF Odborná príručka | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. | 20240120 | 89.5 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ I.st. | Indícia,s.r.o. | 202400177 | 45.44 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
strava | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 202400192 | 308.49 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400487 | 222.17 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
elektrická energia MŠ 2 | Východoslovenská energetika, a.s. | 1002400262 | 869.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Tonery ŠJ | DAMEDIS | 24010137 | 63.84 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
mobil ZŠ, MŠ 1, MŠ 2, ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1002400248 | 150.46 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400524 | 307.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
učebné pomôcky, kanc. potreby ZŠ | Papyrus s.r.o. | 1002400286 | 33.0 | EUR | 02. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
digitálne údaje (mapa antropogénnych prvkov, výškopis) | Geodetický a kartografický ústav | 1801095 | 0.0 | EUR | 22. Marec 2018 | 21. Marec 2018 | |||
Odborná príručka - účtovníctvo 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí | 201800023 | 26.0 | EUR | 22. Marec 2018 | 08. Marec 2018 | |||
zámočnícky materiál - podľa vlastného výberu | Ján Ondoš BOND Zámková technika | 1802032 | 80.0 | EUR | 19. Marec 2018 | 19. Marec 2018 | |||
nákup materiálu podľa vlastného výberu na "VOĽBY DO OSO A VÚC 2022" | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | 2201263 | 500.0 | EUR | 03. Október 2022 | 30. September 2022 | |||
Knihy pre 5 ročné deti | Richard Šrobár - Littera | 20400001 | 55.5 | SKK | 12. Jún 2024 | 11. Jún 0204 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV