Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
potraviny ŠJ I.	NORDFOOD s.r.o.	201800964		261.44	EUR	28. November 2018
Fa potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2001800633		19.43	EUR	28. November 2018
opakované dodávky energií a služieb Šoltésovej 3474 za december 2018	Bytový podnik Poprad s.r.o.	20183547		353.0	EUR	28. November 2018
vodné, stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	201800960		193.48	EUR	28. November 2018
ZŠ - ostatný materiálna školské lavice	Daffer spol. s.r.o.	1001800434		75.0	EUR	28. November 2018
potraviny ŠJ I.	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	201800986		1111.31	EUR	29. November 2018
potraviny ŠJ II.	Tatranská mliekáreň a. s.	1001800897		207.31	EUR	29. November 2018
havarjiné poistenie vozidla PP499DP	Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group	20182945		434.53	EUR	29. November 2018
dodávka náhradných náplní do hygienických zariadení pre objekt Dom kultúry v Poprade	CWS Slovensko s.r.o.	20183502		110.64	EUR	29. November 2018
Fa potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	2001800627		284.03	EUR	29. November 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
2 ks toner Brother TN 2421	ACOM PP, s.r.o.	202400108			90.0	EUR	07. Jún 2024	06. Jún 2024
Učebnice ZŠ	Juvenia, s.r.o.	202400030			840.8	EUR	07. Jún 2024	29. Máj 2024
Odborná príručka: ZUŠ a jej riadenie	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	202400043			89.5	EUR	07. Jún 2024	31. Máj 2024
Učebnice ZŠ	AITEC,s.r.o.	202400033			3683.24	EUR	07. Jún 2024	29. Máj 2024
Oprava dlažby v kúpelni, Rázusova 20,byt č. 22 Poprad	Bohuslav Sýkora	2402054			250.0	EUR	07. Jún 2024	06. Jún 2024
odstránenie závad pri odbornej servisnej prehliadke a skúške automatických posuvných podľa vašej ponuky v objekte Zimného štadióna Poprad	TESMONT-AL,s.r.o.	2422041			201.0	EUR	07. Jún 2024	07. Jún 2024
Tlačivá ZŠ	ŠEVT a.s.	202400045			232.8	EUR	07. Jún 2024	07. Jún 2024
NB AVA 180OB, podlahový stojan na monitor	Fiber Mounts s.r.o.	202400125			171.6	EUR	10. Jún 2024	10. Jún 2024
dodanie náhradných dielov na hracie prvky - krytky na pružinovú hojdačku a 2 sedáky na váhadlovú hojdačku na detské ihrisko Chróm na Tomášikovej ulici bez montáže s dopravou do Popradu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.06.2024	PLAYSYSTEM s.r.o.	2408089			68.0	EUR	10. Jún 2024	10. Jún 2024
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre tenisové kurty, ul. Fraňa Kráľa 5143, 058 01 Poprad	KOVOSPOL PP, s.r.o.	2414033			200.0	EUR	10. Jún 2024	10. Jún 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV