Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
konečné vyúčtovanie nákladov blok Chopok 1-5/2017	Chopok	20181539		116.21	EUR	25. Jún 2018
údržbárské práce ZŠ	Milan Mlynarčík	1001800481		1248.68	EUR	25. Jún 2018
telefón	Slovak Telekom, a.s.	201800072		3.98	EUR	25. Jún 2018
zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc v mesiaci máj 2018	Brantner Poprad, s.r.o.	20181780		5144.66	EUR	25. Jún 2018
Potraviny 217	RYBA Košice spol. s r.o.	2001800217		251.33	EUR	25. Jún 2018
tovar a náradie pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad	Peter Biroščák - FAL	20181727		77.4	EUR	25. Jún 2018
likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby MsÚ Poprad	Brantner Poprad, s.r.o.	20181787		277.2	EUR	25. Jún 2018
kremácia nebohého Milana Guziho	Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad	20181802		392.06	EUR	25. Jún 2018
zneškodnenie odpadu z údržby verejnej zelene za mesiac máj 2018	Brantner Poprad, s.r.o.	20181777		4109.46	EUR	25. Jún 2018
nakladač UNC s obsluhou pre potreby Zimného štadióna v Poprade	Marián Saraka - Uhlomarket	20181790		292.8	EUR	25. Jún 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
rozprávka "ZACHRÁŇME RUŽENKU"- dňa 8.01.2017 /nedeľa/ o 10:00 h., v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.	NA DOSKE	1706008			250.0	EUR	04. Január 2017	03. Január 2017
tlač propagačného bulletinu v počte 20 000 ks na účely prezentácie "Popradských Vianoc 2017".	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	1704089			990.0	EUR	10. November 2017	10. November 2017
poľnohosp. náradie pre ZŠ	Bytox PP s.r.o.	201800022			458.17	EUR	17. Máj 2018	09. Máj 2018
príprava a realizácia programu na Prijatia jubilantov dňa 15. 7. 2017 v čase od 9:00 do 13:00 hod.	La Speranza	1710023			200.0	EUR	11. Júl 2017	11. Júl 2017
servis – vyčistenie vzduchotechniky v budove kina Tatran , Námestie sv. Egídia 43, Poprad	PM KLIMA s.r.o.	1815043			976.0	EUR	10. Apríl 2018	10. Apríl 2018
pracovné zošity pre predškolákov	NOMILAND, s.r.o.	202100159			59.8	EUR	18. Október 2021	12. Október 2021
knihy ZŠ	Martinus, s.r.o.	202200031			673.26	EUR	17. Jún 2022	01. Jún 2022
	Brantner Poprad, s.r.o.	202100016			284.56	EUR	18. Október 2021	20. Apríl 2021
preprava MŠ 5.roč.	Ing. Emil Marušiak EMO	201700197			240.0	EUR	22. Január 2018	02. December 2017
účtovné a obchodné tlačivá, pokladničné doklady, tlačivá pre prácu a mzdy, evidenčné a dopravné tlačivá podľa vlastného výberu	Papyrus s.r.o.	1701384			420.0	EUR	16. November 2017	16. November 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV