Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201800547 | 98.34 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
kanc. tonery a mat. MŠ | KP plus s.r.o. | 201800438 | 41.66 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
telefón ZŠ | Orange Slovensko a.s. | 201800440 | 14.99 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
škola v prírode ZŠ I. | P & M ROAL s.r.o. | 201800430 | 3600.0 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
ZŠ - kontrola PHP+hydrantov | TATRAHASIL, s.r.o. | 1001800250 | 69.48 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
škola v prírode ZŠ | IK GRADE spo. s r.o. | 1001800220 | 5900.0 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 201800196 | 24.0 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | TATRAPEKO, a.s. | 201800549 | 18.61 | EUR | 27. Jún 2018 | ||||
oprava a výmena žalúzií MŠ 1 | 1001800225 | 832.8 | EUR | 27. Jún 2018 | |||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol. s r.o. | 201800551 | 139.47 | EUR | 27. Jún 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV