Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
provízia za vrátené stravné lístky MŠ	Up Dejeuner s. r. o.	1002200776		12.0	EUR	23. November 2022
elektrina 10/22	Východoslovenská energetika, a.s.	202200237		210.53	EUR	23. November 2022
školenie/Erasmus+ ČR	Dominik Horník PME	202200236		550.0	EUR	23. November 2022
telefón a internet	Slovak Telekom, a.s.	202200154		51.77	EUR	23. November 2022
kancel. potreby	Papyrus s.r.o.	202200812		31.5	EUR	23. November 2022
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad za mesiac október 2022	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	20222938		875.74	EUR	23. November 2022
PZS	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	202200148		24.0	EUR	23. November 2022
internet, rýchlejší internet pre potreby Mesta Poprad za obdobie 01.11.2022-30.11.2022	Slovanet, a.s.	20223131		1608.0	EUR	23. November 2022
internet, rýchlejší internet pre potreby Mesta Poprad a nájom za Set top box+ Wifi router za obdobie 01.11.2022-30.11.2022	Slovanet, a.s.	20223129		21.0	EUR	23. November 2022
Obrázky do MŠ- 5 ročné deti	DECOTREND s.r.o.	202200808		896.0	EUR	23. November 2022

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	201700019				EUR	06. September 2017	06. September 2017
Objednávame si u Vás: dávkovač tekutého mydla Harmony Professionla 1 l 20 kusov, zásobník Harmony Professional MAXI na uteráky v role 20 ks, papierové uteráky Harmony Profesional Maxi rola celulóza 6-balenie 10 kusov, cena podľa aktuálneho sadzobníka	KP plus s.r.o.	202000009				EUR	09. Marec 2020	09. Marec 2020
	TATRAGLOBAL, s.r.o.	201900038				EUR	16. Október 2019	16. Október 2019
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v rámci stavby "Park Juh II"	Energotel, a.s.	2408028				EUR	13. Február 2024	12. Február 2024
Objednávame si u Vás: odvoz pre deti na akciu "Vianoce pre dôchodcov" v rezidencii Jeseň života vo Veľkej Lomnici na deň 11.12.2019 na vystúpenie žiakov literárnodramatického krúžku, cena dohodou	Milan Holub	201900023				EUR	05. December 2019	05. December 2019
dodanie pieskoviska ( rámu) na detské ihrisko na Komenského ul. pred BD Šport PS202H 3 x3 m + kryciu plachtu bez montáže s dopravou do Popradu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.3.2024	PLAYSYSTEM Servis.r.o.	2408053				EUR	26. Marec 2024	22. Marec 2024
Objednávame si u Vás: služby pri výkone činnosti pri ochrane osobných údajov.	osobnyudaj.sk, s.r.o.	202300029				EUR	01. Február 2023	01. Február 2023
Odvoz pokosenej trávy.	Brantner Poprad, s.r.o.	201700009				EUR	01. Jún 2017	01. Jún 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV