Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ II. | HOOK, s.r.o. | 1001800079 | 13.86 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Prijatá fa za potraviny | HOOK, s.r.o. | 2001800013 | 5.87 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | RYBA Košice spol. s r.o. | 1001800091 | 4.13 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201800077 | 138.76 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201800059 | 821.39 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201800037 | 386.74 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 201800045 | 376.98 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
plyn ŠJ, ŠJ 1, ŠJ 2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1001800028 | 334.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 201800008 | 102.05 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
oprava poplachového systému MŠ 1 | OPTIMAN s.r.o. | 1001800013 | 14.9 | EUR | 05. Február 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV