Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | SINTRA spol.s.r.o. | 202400484 | 15.42 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400499 | 243.16 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202400529 | 171.32 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny-pekárenské výrobky ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2002400580 | 391.08 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202400520 | 189.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202400523 | 487.9 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
BOZP MŠ 1, MŠ 2 | LIVONEC SK, s.r.o. | 1002400253 | 49.2 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202400521 | 869.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Potraviny ŠJ II. | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202400526 | 1006.66 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
pracovné odevy, obuv ŠJ 1 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 1002400267 | 248.57 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
revízia plynových zariadení v objekte na ul. Sobotské námestie 1744 a objekte na ul. Brokoffova 2224, Spišská Sobota | 1. STT, s. r. o. | 1915024 | 300.0 | EUR | 15. Február 2019 | 15. Február 2019 | |||
oprava kotla v objekte na ul. Zimná 3585, Poprad | 1. STT, s. r. o. | 1815084 | 100.0 | EUR | 18. Jún 2018 | 18. Jún 2018 | |||
servis a revíziu plynového kotla, revíziu rozvodu plynu a RTP a kontrolu a prehliadku tlakovej nádoby v objekte na ul. Brokoffova 2224, Spišská Sobota a servis a revíziu 2 ks kotlov a tlakovej nádoby v objekte na ul. Sobotské námestie 1744 v Poprade | 1. STT, s. r. o. | 2115021 | 586.8 | EUR | 11. Marec 2021 | 11. Marec 2021 | |||
Paramo Konkor 101 10L | 1autodiely.sk, Kallisto,s.r.o. | 201900007 | 35.37 | EUR | 24. Apríl 2019 | 08. Apríl 2019 | |||
1111, s.r.o. | 201900091 | 202.0 | EUR | 21. Jún 2019 | 21. Jún 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV