Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
ZŠ - ostatný materiálna školské lavice Daffer spol. s r.o. 1001800434 75.0 EUR 28. November 2018
USB Kingston SE9 16GB - 7ks, USB Solicom Power Jewel 16GB - 1ks, microSD Kingston Class10 - 1ks, toner C-EXV18 - 3ks, C-EXV14 - 1ks, myš Logitech M235, štítky na CD Rayfilm CD07A - 4ks, CD-R Verbatim cake - 2ks, kábel Datacom FTP Cat.5e 305m – 1ks pre potreby MsÚ Poprad Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20183562 458.23 EUR 28. November 2018
knihy, učebné pomôcky Dr. Josef Raabe Slovensko ,s.r.o. 201800967 197.0 EUR 28. November 2018
činnosti spojené s funkciou člena odbornej poroty - hodnotenie súťažných prác prihlásených do verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Širšie centrum a Nám. sv. Egídia“ Ing.arch. Martin Baloga 20183528 250.0 EUR 28. November 2018
prenájom obytného kontajnera pre občianske hliadky a terénnych sociálnych pracovníkov za mesiac október 2018 RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. 20183561 240.0 EUR 28. November 2018
havarjiné poistenie vozidla PP499DP KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 20182945 434.53 EUR 29. November 2018
Studená voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 20183586 502.0 EUR 29. November 2018
potraviny ŠJ II. PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 1001800893 63.08 EUR 29. November 2018
dodávka náhradných náplní do hygienických zariadení pre objekt Dom kultúry v Poprade CWS-boco Slovensko, s. r. o. 20183502 110.64 EUR 29. November 2018
Fa potraviny SINTRA spol. s r.o. 2001800627 284.03 EUR 29. November 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
2 x PC PRoDesk a inštaláciu programov pre ZŠ a ZŠ ŠJ ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202300026 1100.0 EUR 24. Marec 2023 24. Marec 2023
opravu 7ks PC v ZŠ ACOM PP, s.r.o. 201800055 666.0 EUR 07. September 2018 04. September 2018
PC HP SFF, i5-4590, 8GB, SSD 256 GB, Win 10 Pro (1 ks) ACOM PP, s.r.o. 202000159 295.0 EUR 26. Október 2020 23. Október 2020
Servis tlačiarne ACOM PP, s.r.o. 202200015 44.0 EUR 28. Február 2022 04. Február 2022
toner Kyocera ACOM PP, s.r.o. 202300069 102.6 EUR 02. August 2023 02. August 2023
servis záložného zdroja UPS EATON 625VA pre potreby viacúčelovej haly Aréna Poprad ACOM PP, s.r.o. 1721025 100.0 EUR 17. Marec 2017 17. Marec 2017
diagnostika PC + adaptér pre ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202300057 55.0 EUR 14. Jún 2023 13. Jún 2023
oprava multifunkčného zariadenia ACOM PP, s.r.o. 202400012 168.0 EUR 25. Január 2024 22. Január 2024
oprava PC a nastavenie ACOM PP, s.r.o. 202300063 30.0 EUR 16. Máj 2023 11. Máj 2023
opravu 2 ks PCv ZŠ ACOM PP, s.r.o. 201800036 156.0 EUR 13. Jún 2018 07. Jún 2018
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV