Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
všeobecné služby | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 201800084 | 62.1 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
PotravinyZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800077 | 15.52 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
revízia MŠ 2 | LIVONEC SK, s.r.o. | 1001800032 | 110.64 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | NORDFOOD s.r.o. | 201800037 | 386.74 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
organizačná podpora Erazmus | J&M-Group, s.r.o. | 1001800023 | 327.0 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Telefón MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 201800022 | 9.92 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 201800018 | 157.11 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800011 | 93.53 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
Telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 201800008 | 102.05 | EUR | 05. Február 2018 | ||||
PotravinyZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 201800069 | 78.61 | EUR | 05. Február 2018 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV