Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	202400493		449.67	EUR	01. Júl 2024
odber elektrickej energie za účelom zabezpečenia činnosti prevádzky stánkov s občerstvením počas športového podujatia Primátorská desiatka - Kvetnica dňa 01.05.2024	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	20241474		3.29	EUR	01. Júl 2024
strava - ZUŠ	Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad	202400197		28.8	EUR	01. Júl 2024
sáčky do vysávača ZŠ	VACS Slovakia s.r.o.	1002400266		21.7	EUR	01. Júl 2024
materiál pre potreby Tréningovej haly pri Zimnom štadióne v Poprade	Stavebniny DEK s.r.o.	20241486		35.15	EUR	01. Júl 2024
poskytnutie občerstvenia pre 30 zamestnancov Mesta Poprad, útvaru mestskej polície dňa 07.06.2024 v hodnote 13,00€/osoba	Reštaurácia"ARÉNA" - Anton Živčák	20241452		390.0	EUR	01. Júl 2024
Prijatá fa za potraviny	INMEDIA, s. r. o.	2002400428		231.27	EUR	01. Júl 2024
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	Jana Garčárová KONZUM MaM	202400521		869.0	EUR	01. Júl 2024
IFA 20241479 - vypracovanie diela zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad na základe ZoD č.18/OUPaD/2023, zaevidovanej pod č. 737/2023 a platného Dodatku č.1, zaevidovanho pod č. 1328/2023	ARCHING SNV,s.r.o.	20241479		6000.0	EUR	01. Júl 2024
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	INMEDIA, s. r. o.	202400529		171.32	EUR	01. Júl 2024

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
opravu rampy s výmenou kondenzátora na MsÚ Poprad	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	1701001			45.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla Rakúsy – "ŽENSKÝ ZÁKON" - dňa 20.01.2017 v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.	Obec Rakúsy	1706007			350.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
dialničné známky na vozidla: PP090CA, PP260CN, PP346BX, PP642BN a PP455AY	SLOVNAFT, a s.	1701002			250.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
spracovanie centrálnych mestských plagátov na technické fólie Oralyet vo farebnom prevedení - 2ks, atypický formát 125 x 250mm, zároveň ich výlep na trojhranný panel na obdobie mesiacov január – marec / I.štvrťrok 2017.	SYDES - print spol.s r.o.	1706003			360.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
kvety, kytice a materiál na I. štvrťrok (január - marec) 2017 pre potreby obradnej siene.	Viktor Hrobák - VICTOR	1710002			500.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV