Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909799 Partizánska 18 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171410 349.96 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909828 Šrobárova 35 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171371 152.6 EUR 27. Apríl 2017
elektrická energia Východoslovenská energetika, a.s. 201700116 1172.27 EUR 27. Apríl 2017
osobné ochranné pracovné prostriedky pre opatrovateľskú službu Lindák Rastislav - NILTEX Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo 20171426 726.6 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909838 Svätoplukova 25 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171381 697.2 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909804 Tomášikova 2570 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171415 245.57 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909889 Ludvika Svobodu 26 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171354 519.04 EUR 27. Apríl 2017
prenájjom nebytových priestorov Slovenská pošta, a.s. 20171253 24.2 EUR 27. Apríl 2017
vystúpenie Komorného orchestra ZOE dňa 11.4.2017 v rámci festivalu 41. Popradskej hudobnej jari Komorný orchester ZOE 20171469 1400.0 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909818 Pavlovova 8 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171382 346.13 EUR 27. Apríl 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_downward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
12 ks portrétov hudobných skladateľov a maliarov 42x60 cm podľa výberu KVANT spol. s r.o. 202300219 504.0 EUR 02. November 2023 02. November 2023
Set na podlahy vozík + mop, mopy ZŠ ADLERR, s.r.o. 202300170 463.2 EUR 31. Október 2023 26. Október 2023
Školenie - "Novinky v PaM IS URBIS - nové kódy PP, hromadné zadávanie dochádzky a iné" MADE spol. s r.o. 202300170 60.0 EUR 26. Október 2023 26. Október 2023
Pizza šunková FOOD LOGISTIC s.r.o. 202300224 996.0 EUR 24. Október 2023 19. Október 2023
Knihy pre 5 ročné deti Richard Šrobár - Littera 20400001 55.5 SKK 12. Jún 2024 11. Jún 0204
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV