Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	202300710		561.36	EUR	28. Jún 2023
Potraviny	Domäsko s. r. o.	202300738		70.8	EUR	28. Jún 2023
Potraviny	Domäsko s. r. o.	202300728		239.09	EUR	28. Jún 2023
NFA 20231496 - dodávka náhradných náplní do hygienických zariadení pre ZSS pre občanov bez prístrešia na mesiac jún 2023 na základe Rámcovej zmluvy č. 974/2021 a platných dodatkov	DAMITO s.r.o.	20231496		9.44	EUR	28. Jún 2023
Nákup posteľnej bielizne - 162 ks setov ( vankúš a obliečka ) a 162 ks prestieradiel	ÁČKO a.s.	202300700		3864.67	EUR	28. Jún 2023
Škola v prírode ZŠ 1.st.	Občianske združenie Detský Babylon	1002300196		4600.0	EUR	28. Jún 2023
Kontrola požiarnych klapiek vzduchotechnických zariadení v ZOS na Francisciho ul.	TATRAHASIL, s.r.o.	202300702		165.66	EUR	28. Jún 2023
Potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	202300741		28.98	EUR	28. Jún 2023
Potraviny	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300721		189.12	EUR	28. Jún 2023
Potraviny	Domäsko s. r. o.	202300708		248.48	EUR	28. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
stoly	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	202200110			724.0	EUR	12. December 2022	06. December 2022
montáž a demontáž okien	PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o.	202200118			1466.46	EUR	12. December 2022	06. December 2022
občerstvenie pre zamestnancov ZŠ - SF	LUNYS, s.r.o.	202200134			300.0	EUR	12. December 2022	12. December 2022
čist. prostiedky podľa výberu pre ZŠ	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202200137			670.0	EUR	12. December 2022	12. December 2022
našitie označení MsP na svetre	Mgr. Ján Proner, PhD	2211053			130.0	EUR	12. December 2022	09. December 2022
oprava pracovného oblečenia	Katarína Kocúrová	2211054			150.0	EUR	12. December 2022	09. December 2022
tovar podľa výberu pre ZŠ ŠJ	CORA GASTRO s.r.o.	202200131			461.74	EUR	12. December 2022	09. December 2022
notebooky DELL VOstro 7620 - 1 ks, DELL Latitude 5431 - 1 ks, DELL Latitude 5531 - 2 ks	CDP, spol. s r.o.	2201363			6302.4	EUR	12. December 2022	08. December 2022
nákup originálnych kaziet: Canon CRG046H Black - 1 ks, Canon CRG046H Yellow - 1 ks, Canon CRG046H Magenta - 1 ks, Canon CRG046H Cyan - 1 ks pre potreby MsÚ Poprad	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	2201361			609.1	EUR	12. December 2022	06. December 2022
čisdtiace prostriedky	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202200113			501.44	EUR	12. December 2022	06. December 2022

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV