Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti na chránenej únikovej ceste v ZPS1 na Komenského ul. | Oľga Jochmannová | 202300750 | 70.0 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202300718 | 176.37 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300726 | 21.89 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300740 | 588.45 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300734 | 91.99 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300689 | 173.54 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 202300712 | 130.37 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Čistiace, pracie a hygienické prostriedky | Banchem, s.r.o. | 202300698 | 1497.8 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| Potraviny | Domäsko s. r. o. | 202300707 | 342.31 | EUR | 28. Jún 2023 | ||||
| pohonné hmoty pre potreby Mesta Poprad za obdobie od 02.06.2023 - 15.06.2023 | SLOVNAFT, a s. | 20231481 | 740.67 | EUR | 28. Jún 2023 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vybavenie do jedálni | Karol Sípos | 202200181 | 1578.9 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
| kremácia nebohého Františka Šimkuláka | Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad | 2209074 | 530.0 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
| kuchynské potreby | CORA GASTRO s.r.o. | 202200183 | 489.71 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
| čistiace prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202200180 | 216.0 | EUR | 12. December 2022 | 09. December 2022 | |||
| Vianočné posedenie | Hotel Mamut s.r.o. | 202200081 | 1260.0 | EUR | 12. December 2022 | 09. December 2022 | |||
| učebné pomôcky pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 202200111 | 178.8 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | |||
| tonery a kanc. mat. podľa výberu pre MŠ | KP plus s.r.o. | 202200135 | 1232.6 | EUR | 12. December 2022 | 12. December 2022 | |||
| vybavenie do jazykovej učebne | Daffer spol. s.r.o. | 202200125 | 11672.0 | EUR | 12. December 2022 | 07. December 2022 | |||
| zájazd pre zamestnancov | CIA-SKYTUR, mgr. Jana Ignaciková | 202200119 | 6150.0 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 | |||
| čisdtiace prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202200113 | 501.44 | EUR | 12. December 2022 | 06. December 2022 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
| Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV