Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa za potraviny mrazené (celková cena s DPH) | INMEDIA, spol. s r.o. | 2002300061 | 781.9 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 202300146 | 145.18 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | MäSO-TATRY s.r.o. | 202300101 | 100.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 202300105 | 131.65 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 1002300102 | 41.92 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Pramenitá voda - ZUŠ | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 202300015 | 23.4 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Údržba PC sietí ZŠ, MŠT, MŠM 01/23, toner a mat. ZŠ | WIRUS, spol. s r.o. | 1002300040 | 257.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
čistenie kanalizácie - ZUŠ | Jozef Danko ml. | 202300044 | 235.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
vysávač karcher | Ancora aRt, s.r.o. | 202300145 | 171.66 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
strava - MŠ | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad | 202300022 | 1720.17 | EUR | 24. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV