Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
trovy exekúcie k EX 221/2010	Exekútorský úrad - JUDr. Barbora Hovanová	20170865		78.64	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny za verejné osvetlenie na Ul. Sobotské námestie 9003 Poprad, číslo OM 4909932 obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171029		602.95	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909795 Hraničná 18 za obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171046		223.09	EUR	31. Marec 2017
vyúčtovanie za dodávku elektriny pre Nám. sv. Egídia/kultúra/ Poprad , ČOM 4909906 v období 1/2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20170952		18.05	EUR	31. Marec 2017
vyúčtovanie dodávky elektriny pre odberné miesto na ul. Ludvíka Svobodu 31, Poprad - Verejné osvetlenie, ČOM 4909905 v 1/2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20170953		40.27	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny za verejné osvetlenie na Ul.Šrobárova 35 Poprad, číslo OM 4909828 obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171020		168.53	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny za verejné osvetlenie na Ul.SNP 9000, číslo OM 4909915 obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171036		231.58	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny za verejné osvetlenie na Ul. Železničná 20, číslo OM 4909927 obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171032		683.3	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909807 Štefánikova 100 za obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171017		373.72	EUR	31. Marec 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909824 Rastislavova 18 za obdobie od 01.02.2017 - 28.02.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171014		268.76	EUR	31. Marec 2017

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Kreslá do tried v MŠ	KONDELA s. r. o.	202200176			421.2	EUR	01. December 2022	01. December 2022
	LINOTEX Poprad, s.r.o.	202200007			14295.6	EUR	01. December 2022	01. December 2022
technické zabezpečenie a prenájom techniky podľa cenovej ponuky zo dňa 12.11.2022 na reprízovanom kultúrnom podujatí v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade v dňoch 09. - 10. 12. 2022 na programe "OŽÍVENÍ" pri príležitostí 50. výročia založenia FS Vagonár	Zaudio s.r.o.	2206072			4998.0	EUR	01. December 2022	25. November 2022
oprava plastových okien 3ks, Továrenská štvrť 104, byt č. 3, Poprad	ASTRA TRADE, s.r.o.	2202182			174.6	EUR	30. November 2022	30. November 2022
výmena kombinovaného sporáka, byt č. 75, Dostojevského 2607/18, Poprad	Ján Birošík ERBIJAN	2202158			365.0	EUR	05. Október 2022	04. Október 2022

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV