Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
IFA 20231401 - stavebné práce v rámci investičnej akcie " Rekonštrukcia MK Chalúpkova" na základe ZoD č.49/OV/2022, zaevidovanej pod č. 964/2022 a platných dodatkov PLEX s.r.o. 20231401 78582.88 EUR 28. Jún 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300707 342.31 EUR 28. Jún 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300704 81.97 EUR 28. Jún 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300735 55.48 EUR 28. Jún 2023
Potraviny SINTRA spol.s.r.o. 202300709 701.06 EUR 28. Jún 2023
Tonery ZŠ WIRUS, spol. s r.o. 1002300198 126.0 EUR 28. Jún 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300726 21.89 EUR 28. Jún 2023
DIGI TV + nájom 11.6.2023 - 10.7.2023 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 202300697 994.5 EUR 28. Jún 2023
dobitie e-Straveniek DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 202300091 0.0 EUR 28. Jún 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300734 91.99 EUR 28. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
občerstvenie pre 4 osoby mobilnej výjazdovej jednotky, ktorá bude zabezpečovať očkovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov dňa 8.12.2021 v Dennom centre Juh v Poprade Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 2101380 20.0 EUR 08. December 2021 08. December 2021
servis tlačiarní LBP6300dn - 4ks, P2055dn - 1ks, MF6680 - 2ks, LBP3370 - 6ks, MF5840dn - 2ks, MF4150 - 1ks, HP1022 - 1ks, HP2025 - 1ks, LBP2900 - 1ks, MF4010 - 1ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2101374 921.0 EUR 07. December 2021 06. December 2021
nákup farieb, olejov, riedidiel, štetcov pre potreby MOS / preplatené ÚPSVR/ Tatry Color s.r.o. 2008065 396.0 EUR 03. Jún 2020 02. Jún 2020
zásobník Intro biely pre uterák skladaný 5 ks, papierový uterák KATRIN Classic - červený 84 ks pre ZŠ Eurogastrop s.r.o. 202100124 250.0 EUR 30. November 2021 30. November 2021
opravu poruchy meradla ZŠ Východoslovenská distribučná, a.s. 202000034 30.0 EUR 02. Jún 2020 01. Jún 2020
nákup liekov: vitamín D Devit 120 tbl 2000IU a výživový doplnok Ascorvita 30 tbl s obsahom vitamínu C 2000 mg, vitamínu D 2000IU a 10 mg Zinku pre potreby klientov a zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia VICTORIA Poprad, s. r. o. 2109044 960.0 EUR 25. November 2021 25. November 2021
nákup ochranných pracovných prostriedkov a oblečenia pre potreby MOS /preplatené ÚPSVR PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 2108158 537.0 EUR 18. November 2021 12. November 2021
servisná prehliadka a oprava vozidla MsÚ Poprad PP 712 BS Roman Kolenčík HQ AUTO TECH 2101193 370.0 EUR 17. Jún 2021 17. Jún 2021
Čistiace prostriedky podľa výberu pre ZŠ TATRAGLOBAL, s.r.o. 202100060 83.0 EUR 17. Jún 2021 17. Jún 2021
Oprava umývadlových kútov v troch učebniach ZŠ Priority Partners s.r.o. 202100159 330.6 EUR 02. November 2021 02. November 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s., 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV