Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
PZS Pracovná zdravotná služba s.r.o. 202300017 24.0 EUR 28. Február 2023
vodné stočné MŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 1002300129 735.76 EUR 28. Február 2023
tlačivá - ZUŠ ŠEVT a.s. 202300047 0.0 EUR 28. Február 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ LUNYS, s.r.o. 202300150 453.98 EUR 28. Február 2023
Fa za2 x notebook 3x zostavu PC HP a 3x redukciu Displayport pre ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202300142 1481.0 EUR 28. Február 2023
Basketbalová doska 1800x1200, vnútorná DOR - SPORT s.r.o. 202300153 543.43 EUR 28. Február 2023
Fa za potraviny mrazené (celková cena s DPH) INMEDIA, s. r. o. 2002300074 149.83 EUR 28. Február 2023
strava - ZUŠ Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 202300052 81.6 EUR 28. Február 2023
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 202300022 293.7 EUR 28. Február 2023
preprava TransPatrick s.r.o. 202300045 502.08 EUR 28. Február 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_downward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
oprava stien vstupnej haly MsÚ /omietnutie a vymaľovanie/ Hamiz, s.r.o. 1701283 2300.0 EUR 14. September 2017 14. September 2017
Zabezpečenie obeda pre poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 24. augusta 2017 v počte 19 Hotel Poprad 1701253 160.0 EUR 08. August 2017 08. August 2017
TRIAL SHOW dňa 11.8.2017 / piatok / o 14:00 h., v exteriéri na zastrešenom pódiu na námestí sv. Egídia v Poprade v rámci HORAL WEEKENDU - ELIMINATOR. Mgr. Ján Kočiš 1706117 150.0 EUR 07. August 2017 07. August 2017
náradie a ostatný spotrebný tovar podľa Rámcovej dohody 327/2017 pre Mesto Poprad - III.Q./2017 TATRAGLOBAL, s.r.o. 1701192 500.0 EUR 15. Jún 2017 15. Jún 2017
prezutie, vyváženie, umytie pneumatík a narovnanie diskov služobných motorových vozidiel MsÚ SEGAT a.s. 1701184 750.0 EUR 06. Jún 2017 06. Jún 2017
nákup liekov pre potreby účastníkov Letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín VICTORIA Poprad, s. r. o. 1709022 80.0 EUR 05. Jún 2017 05. Jún 2017
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad KOVOSPOL PP, s.r.o. 1721032 300.0 EUR 02. Máj 2017 02. Máj 2017
PC Acer Aspire Z3-705d Ing. Pavel Perháč - ELTECH 1701140 470.0 EUR 26. Apríl 2017 25. Apríl 2017
dvere kaširované Mahagon 1850P, vestibul bytového domu Továrenská štvrť 4936/106, Poprad SEZAM, s.r.o. 1702026 148.0 EUR 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017
dovoz vody do galónov na ukotvenie tribúny na medzikostolí Brantner Poprad, s.r.o. 1701123 120.0 EUR 11. Apríl 2017 10. Apríl 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV