Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
náplne do produktov pre Viacúčelovú halu Aréna Poprad CWS Slovensko s.r.o. 20171314 421.14 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909818 Pavlovova 8 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171382 346.13 EUR 27. Apríl 2017
opakované dodávky energií a služieb za nebytové priestory v objekte Slnečnica v 4/2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20171478 176.5 EUR 27. Apríl 2017
servisná prehliadka Xerox WC 5225, Xerox 7120 pre oddelenie informatiky CPO s.r.o. 20171481 342.84 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909927 Železničná 20 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171397 647.02 EUR 27. Apríl 2017
náplne do produktov v sociálnych zariadeniach pre sociálny odbor CWS Slovensko s.r.o. 20171248 27.18 EUR 27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909852 Vodárenská 2176 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017 Stredoslovenská energetika, a.s. 20171366 345.11 EUR 27. Apríl 2017
elektrina - orig. Východoslovenská distribučná, a.s. 201700117 147.85 EUR 27. Apríl 2017
ozvučenie externého podujatia "Kladenie vencov", ktoré sa uskutočnilo na železničnej stanici v Poprade dňa 26. 03. 2017 o 15:00 hod. Peter Hudáček-GORO30 20171332 48.0 EUR 27. Apríl 2017
náplne do produktov pre Zimný štadión v Poprade CWS Slovensko s.r.o. 20171249 207.6 EUR 27. Apríl 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Čistenie lapača tukov a prebíjanie kanalizácie Peter Galik 201700030 EUR 02. November 2017 02. November 2017
Objednávame si u Vás: papierové uteráky Harmony Profesional Maxi rola celulóza 6-balenie 10 kusov, cena podľa aktuálneho sadzobníka KP plus s.r.o. 202000019 EUR 08. September 2020 08. September 2020
prenájom kontajnera na plastový odpad Brantner Poprad, s.r.o. 202000006 EUR 11. Február 2020 11. Február 2020
TATRAGLOBAL, s.r.o. 201900032 EUR 09. September 2019 10. September 2019
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 201700017 EUR 30. August 2017 30. August 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV