Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909838 Svätoplukova 25 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171381		697.2	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909818 Pavlovova 8 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171382		346.13	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909799 Partizánska 18 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171410		349.96	EUR	27. Apríl 2017
náplne do produktov v sociálnych zariadeniach pre sociálny odbor	CWS Slovensko s.r.o.	20171248		27.18	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909917 Na letisko 51 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171400		194.47	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909796 Partizánska 81 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171407		496.32	EUR	27. Apríl 2017
spracovanie centrálnych mestských plagátov a ich výlepenie na trojhranný panel na mesiac apríl 2017	SYDES - print spol.s r.o.	20171323		120.0	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909833 Štefánikova za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171377		946.56	EUR	27. Apríl 2017
dodávka a distribúcia elektriny pre číslo o.m. 4909855 Jahodná 9002 za obdobie od 01.03.2017 - 31.03.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.	20171365		158.9	EUR	27. Apríl 2017
za kamerový systém a prenos dát	Slovanet, a.s.	20171475		1539.6	EUR	27. Apríl 2017

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
dialničné známky na vozidla: PP090CA, PP260CN, PP346BX, PP642BN a PP455AY	SLOVNAFT, a s.	1701002			250.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
kvety pre potreby odd. kultúry na obdobie január - marec 2017.	Viktor Hrobák - VICTOR	1706001			150.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
opravu rampy s výmenou kondenzátora na MsÚ Poprad	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	1701001			45.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
výlep plagátov nad rámec bezplatného limitu v mesiacoch január – marec 2017	RENGL Slovensko, s.r.o.	1706004			150.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017
kvety, kytice a materiál na I. štvrťrok (január - marec) 2017 pre potreby obradnej siene.	Viktor Hrobák - VICTOR	1710002			500.0	EUR	03. Január 2017	02. Január 2017

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV