Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodné, stočné na TÚV MŠM 1-3/23 | Spojená škola | 1002300154 | 183.61 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020181 | 63.0 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020166 | 163.8 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Tatranská mliekáreň a. s. | 23020157 | 181.53 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 23020156 | 155.18 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202300422 | 387.37 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | Marko Tatry s.r.o. | 23020177 | 52.73 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Údržba PC sietí ZŠ, MŠT, MŠM 04/23, toner a mat.-myši USB ZŠ | WIRUS, spol. s r.o. | 1002300155 | 369.0 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Prijatá fa za potraviny | SINTRA spol.s.r.o. | 2002300276 | 93.27 | EUR | 05. Jún 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300421 | 73.68 | EUR | 05. Jún 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV