Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefón | Slovak Telekom, a.s. | 202300028 | 64.87 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol.s.r.o. | 1002300101 | 548.18 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Fa za základné potraviny (celková cena s DPH) | INMEDIA, s. r. o. | 2002300060 | 451.19 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Oprava sociálnych zariadení | Vladimír Šimšaj - Čalunník | 202300037 | 8545.2 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Prac. zdrav. služba 01/23 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 1002300037 | 18.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 1002300107 | 33.26 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | INMEDIA, s. r. o. | 202300102 | 517.9 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
lyžiarsky kurz | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 202300033 | 2100.0 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
Vodné, stočné MŠT 01/2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1002300034 | 138.29 | EUR | 24. Február 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002300100 | 377.62 | EUR | 24. Február 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV