Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. . | HYDINA SK s.r.o. | 1001700117 | 635.42 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 1001700104 | 510.25 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
tlaková skúška hydrantových hadíc v Kine Máj a Kine Tatran v Poprade | Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL | 20170597 | 47.76 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
trovy exekúcie k EX 788/2008 | Exekútorský úrad - JUDr. Barbora Hovanová | 20170588 | 69.39 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
občerstvenie pre účastníkov Tatranskej lyžiarskej ligy zo dňa 9.02.2017 | Zdena Žembová | 20170512 | 262.5 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ I. . | SINTRA spol.s.r.o. | 1001700131 | 441.05 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 2001700086 | 1489.27 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700092 | 131.05 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ2 | LUNYS, s.r.o. | 2001700083 | 373.19 | EUR | 02. Marec 2017 | ||||
Úhrada fa ŠJ | ATC-JR s. r. o. | 2001700064 | 27.24 | EUR | 02. Marec 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
školenie vodičov referentských vozidiel MsÚ Poprad | Zuzana Skokanová | 2001005 | 70.0 | EUR | 08. Január 2020 | 08. Január 2020 | |||
školenie vodičov MsÚ Poprad | Zuzana Skokanová | 2101265 | 150.0 | EUR | 21. September 2021 | 21. September 2021 | |||
Preškolenie vodičov | Zuzana Skokanová | 202200037 | 75.0 | EUR | 18. Marec 2022 | 18. Marec 2022 | |||
školenie vodičov referentských vozidiel pre potreby MsÚ Poprad | Zuzana Skokanová | 2001311 | 70.0 | EUR | 08. Október 2020 | 08. Október 2020 | |||
učebné pomôcky ZŠ | Zuzidekor s. r. o. | 201900104 | 20.0 | EUR | 25. November 2019 | 25. November 2019 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV