Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Nákup potravín ŠJ2	LUJAN Plus s.r.o.	2002300294		493.8	EUR	31. Marec 2023
potraviny ŠJ I.	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300251		1149.13	EUR	31. Marec 2023
potraviny ŠJ I.	MäSO-TATRY s.r.o.	202300258		1485.34	EUR	31. Marec 2023
Prijatá fa za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	2002300154		430.3	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ2	Velička, spol. s r.o.	2002300275		305.23	EUR	31. Marec 2023
potraviny ŠJ I.	Podtatranská hydina a.s.	202300250		360.38	EUR	31. Marec 2023
NFA 20230660 dodanie, prenájom a kompletné služby 1 ks mobilnej toalety od 9. - 12. týždňa r.2023 ( 4.týždne) v lokalite LOM Kvetnica na základe objednávky č. 2208198/2022	TOI TOI & DIXI spol. s.r.o.	20230660		78.0	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300289		806.01	EUR	31. Marec 2023
Prijatá fa za potraviny	Ryba Žilina spol.s.r.o.	2002300153		174.31	EUR	31. Marec 2023
Prijatá fa za potraviny	INMEDIA, spol. s r.o.	2002300143		551.26	EUR	31. Marec 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
tovar podľa výberu ZŠ	TECHSOFT, s.r.o.	202400007			370.8	EUR	30. Január 2024	23. Január 2024
	TECHSOFT, s.r.o.	202200126			370.8	EUR	13. December 2022	07. December 2022
licencia ZŠ	TECHSOFT, s.r.o.	202200126			370.8	EUR	13. December 2022	07. December 2022
servisné služby ZŠ	TECHSOFT, s.r.o.	201800030			144.0	EUR	27. August 2018	23. August 2018
ročná profylaktická prehliadka záložného zdroja MG a jeho následnú opravu /výmena 2 ks štartovacích batérií a nafty/ pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TECHSPOJ s.r.o.	1821091			1640.0	EUR	09. Október 2018	09. Október 2018
servisné práce (výmena ručnej AC pumpy, výmena prasknutých hadíc chladenia) po vykonaní ročnej profylaktickej prehliadky záložného zdroja MG PETRA 190 CSE - Poprad pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TECHSPOJ s.r.o.	2121056			430.0	EUR	15. November 2021	12. November 2021
	TECHSPOJ s.r.o.	1921060			800.0	EUR	24. Október 2019	24. Október 2019
materiál na doplnenie po profylaktickej prehliadke záložného zdroja MG pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TECHSPOJ s.r.o.	1821106			80.0	EUR	14. November 2018	14. November 2018
ročná profylaktická prehliadka záložného zdroja MG PETRA 190 CSE - Poprad pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TECHSPOJ s.r.o.	2121045			830.0	EUR	13. Október 2021	11. Október 2021
výmena palivových hadíc vysokotlaková vetva a výmena štartovacích batérií pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TECHSPOJ s.r.o.	2321051			800.0	EUR	01. December 2023	01. December 2023

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií SR	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV