Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis IT - 1/2023 | Milan Kopáč EMIsoft | 23010025 | 450.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Kancelársky nábytok ZŠ | B2B partner s. r. o. | 23010043 | 1454.4 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Tlačiareň MŠ | ACOM PP, s.r.o. | 23010023 | 329.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
vyúčtovanie za opakované dodávky plynu pre nebytové priestory OM: Kvetnica 2593, Poprad za rok 2022 | Energie2, a.s. | 20223767 | -844.39 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
PZS 1/2023 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 23010029 | 24.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Fa za vodné a stočné MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 202300167 | 485.24 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Fa za potraviny MŠ ŠJ | Jana Garčárová KONZUM MaM | 202300158 | 225.34 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Potraviny ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 23020043 | 52.61 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
PZS 1/2023 | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 23010029 | 24.0 | EUR | 13. Marec 2023 | ||||
Kancelársky nábytok ZŠ | B2B partner s. r. o. | 23010037 | 1740.0 | EUR | 13. Marec 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV