Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Potraviny	LUNYS, s.r.o.	202300678		123.48	EUR	15. Jún 2023
školské potreby	Ing. Jiří Baksa	202300460		544.0	EUR	15. Jún 2023
Potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	202300662		438.06	EUR	15. Jún 2023
Potraviny	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300664		158.2	EUR	15. Jún 2023
dodávka elektriny na adrese Partizánska 0 Poprad, OM 4909924, EIC: 24ZVS0000002115L v mesiaci jún 2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	20231276		1106.0	EUR	15. Jún 2023
Potraviny ŠJ II.	HYDINA HOLDING, s.r.o.	202300465		20.52	EUR	15. Jún 2023
Potraviny	SINTRA spol.s.r.o.	202300685		15.4	EUR	15. Jún 2023
Aktualizácia softvéru webyportál O1 - 1 rok	WEBY GROUP s. r. o.	202300683		150.0	EUR	15. Jún 2023
dodávka elektriny na adrese Uherova 4680 Poprad, OM 4909791, EIC: 24ZVS0000003099P v mesiaci jún 2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	20231278		11851.0	EUR	15. Jún 2023
Fa potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	2002300419		123.45	EUR	15. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
oprava kancelárskeho nábytku	Figuríny Sk s.r.o.	1911028			150.0	EUR	25. Júl 2019	25. Júl 2019
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu „Rekonštrukcia MK Ul. Chalupkova a Ul. Palárikova“	Michlovský spol.s.r.o.	1916022			15.0	EUR	23. Júl 2019	12. Júl 2019
oprava bytu č. 12, Levočská 58, Poprad	Bohuslav Sýkora	1902102			2384.91	EUR	23. Júl 2019	23. Júl 2019
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac január 2020	KOVOSPOL PP, s.r.o.	2001002			950.0	EUR	02. Január 2020	02. Január 2020
Spotr. materiál tonery VO	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	201900088			1040.0	EUR	26. December 2019	19. December 2019
elektromateriál	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	201900015			150.0	EUR	28. Máj 2019	28. Máj 2019
dodanie 1 ks kresla Scotty žltá do objektu Domu kultúry, Štefánikova 99, Poprad	XLSK Nábytok s.r.o.	1916028			130.0	EUR	17. September 2019	11. September 2019
vybavenie do kuchyne	CORA GASTRO s.r.o.	201900047			1842.61	EUR	17. December 2019	17. December 2019
Hudobný vozík	DiS, Zbynek Petržela	202000126			489.0	EUR	22. September 2020	22. September 2020
	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	201900005			88.8	EUR	17. Apríl 2019	21. Január 2019

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV