Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Nákup potravín ŠJ2	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300283		171.93	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ2	LUJAN Plus s.r.o.	2002300294		493.8	EUR	31. Marec 2023
zúčtovacia faktúra - tepelná energia	Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.,	202300234		-1242.38	EUR	31. Marec 2023
zálohová faktúra SF	PREDNA HORA s.r.o.	1002300108		0.0	EUR	31. Marec 2023
potraviny ŠJ I.	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	202300256		122.32	EUR	31. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ	LUJAN Plus s.r.o.	2002300293		790.09	EUR	31. Marec 2023
kancelársky papier ZŠ	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	1002300109		309.0	EUR	31. Marec 2023
potraviny ŠJ I.	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	202300255		3122.3	EUR	31. Marec 2023
IFA 20230672 - vyjadrenie k existencii IS, v rámci stavby "Park JUH II" na základe objednávky č. 2308033	SPP - distribúcia, a.s.,	20230672		31.2	EUR	31. Marec 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	Inmedia spol. s r. o.	202300240		769.79	EUR	31. Marec 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Objednávame si u Vás: opravu WC a kancelárie.	Ľubomír Volák FAREL	202300054			16318.21	EUR	14. Marec 2023	14. Marec 2023
JPO - kostýmy (sako a sukňa) v počte 4 ks pre potreby sekretariátov MsÚ Poprad	Petra Tomiskinová Módny salón PETRA	2301071			740.0	EUR	13. Marec 2023	13. Marec 2023
Autobusová preprava na LV žiakov 7. ročníka ZŠ	TransPatrick s.r.o.	202400038			2400.0	EUR	23. Január 2024	23. Január 2024
oprava vozidla MsÚ Poprad PP 780 EG	Roman Kolenčík HQ AUTO TECH	2101341			280.0	EUR	24. November 2021	24. November 2021
ročná odborná prehliadka a skúška EPS pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	2321012			1720.0	EUR	10. Marec 2023	08. Marec 2023
služby spojené s prekládkou / výmenou merania pre odberné miesto Podjavorinskej 4726, EIC 24ZVS00000243881	Východoslovenská distribučná, a.s.	2215073			49.8	EUR	08. September 2022	08. September 2022
udrž. materiál podľa výberu pre MŠ	Bytox PP s.r.o.	202200081			71.0	EUR	07. September 2022	06. September 2022
hasiaci prístroj snehový CO2 (5 kg) pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	TATRAHASIL, s.r.o.	2321010			70.0	EUR	06. Marec 2023	28. Február 2023
Kuracie rezne HZ, kuracie rezne chladené	Domäsko s. r. o.	202300044			328.2	EUR	01. Marec 2023	28. Február 2023
geodetické zameranie polohopisu a výškopisu zadaného územia pre projekt detského ihriska ul. Rastislavova v k. ú. Poprad, parc. č. 3226/3, LV1 v termíne do 15.11.2021	GLOBING POPRAD s.r.o.	2108156			594.0	EUR	11. November 2021	11. November 2021

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií SR	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV