Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny MPC CESSI a.s. 202300297 672.28 EUR 23. Marec 2023
NFA 20230559 - zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu (35,35 t), objemného odpadu (0,22 t) a poplatok za uloženie objemného odpadu z údržby verejnej zelene za mesiac február 2023 na základe Zmv Brantner Poprad, s.r.o. 20230559 4475.14 EUR 23. Marec 2023
NFA 20230578 - zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (BRKO) z hnedých zvonov a polopodzemných nádob s frekvenciou 1 krát týždenne v mesiaci február 2023 v zmysle R1 Brantner Poprad, s.r.o. 20230578 12285.12 EUR 23. Marec 2023
Potraviny Ho&Pe Family s. r. o. 202300286 171.36 EUR 23. Marec 2023
NFA 20230596 - stravovanie seniorov mesta Poprad v Dome SČK Poprad - Spišská Sobota v mesiaci február 2023 na základe zmluvy a platných dodatkov, Dodatok č.12 zaevidovaný pod č. 1308/2022 Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 20230596 2408.8 EUR 23. Marec 2023
Potraviny Domäsko s. r. o. 202300317 194.58 EUR 23. Marec 2023
Nákup potravín ŠJ1 Tatranská mliekáreň a. s. 2002300226 117.8 EUR 22. Marec 2023
Fa za potraviny ovocie a zelenina (cena s DPH) LUNYS, s.r.o. 2002300105 202.47 EUR 22. Marec 2023
hasiaci prístroj snehový CO2 (5 kg) pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad TATRAHASIL, s.r.o. 20230598 63.6 EUR 22. Marec 2023
Fa za potraviny - pekárenské výrobky Paciga s.r.o. 2002300091 89.25 EUR 22. Marec 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
čistenie čerpacej stanice ČS 1 v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce JOZEF DANKO 2405001 360.0 EUR 11. Január 2024 04. Január 2024
Plastové uzamykateľné kontajnery 1100 l, číerne, trojhranné zámky, kľúče, doprava - 3 ks MEVA-SK spo.s.r.o. 202400006 815.4 EUR 11. Január 2024 11. Január 2024
Oprava podlach na chodbe a triede v ZŠ STAFIX s.r.o. 202400018 11184.0 EUR 12. Január 2024 12. Január 2024
kreatív.materiál podľa vlast.výberu INCOME, s.r.o. 202300061 2120.4 EUR 12. Január 2024 18. December 2023
Vešiak a zrkadlo kabinet TV KONDELA s. r. o. 202400017 60.38 EUR 12. Január 2024 12. Január 2024
autobus.preprava,v rámci Eras.+UA SAREA Slovakia, s.r.o. 202300043 2640.0 EUR 12. Január 2024 01. December 2023
prostriedky do umývačky riadu a spotrebný materiál pre potreby ŠJ CORA GASTRO s.r.o. 202400004 190.02 EUR 12. Január 2024 10. Január 2024
keramic.materiál PECE spol. s r.o. 202300055 1022.49 EUR 12. Január 2024 15. December 2023
zákl.súprava,tepl.regulátor Leoš Sikora 202300065 1585.0 EUR 12. Január 2024 19. December 2023
Revízia hasiacich prístrojov a tlakové skúšky v ZPS na Komenského a Okružnej ulici TATRAHASIL, s.r.o. 202400007 1349.8 EUR 12. Január 2024 12. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s., 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV