Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dobropis za čistiace potreby DeLUX - SM, s.r.o. 1002300398 -4.08 EUR 07. December 2023
Fa za edukačné pomôcky pre 5 ročné deti Nomiland s.r.o. 1002300386 303.02 EUR 07. December 2023
pneumatiky v počte 6 ks pre vozový park MsÚ Poprad Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 20233020 450.12 EUR 07. December 2023
Fa za opravu tlačiarne MŠ ACOM PP, s.r.o. 1002300391 76.5 EUR 07. December 2023
vodné, stočné a zrážková voda pre Dom kultúry na Ul. Štefánikovej 99 v Poprade v období od 27.10.2023 do 28.11.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20233087 348.68 EUR 07. December 2023
prevádzkové náklady pre nebytové priestory v objekte Kina Tatran za mesiac december 2023 HRAD, spol.s.r.o. 20233053 440.0 EUR 07. December 2023
oprava vozidla MsÚ Poprad PP 260 CN Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 20233019 1712.22 EUR 07. December 2023
Fa za službu - pracov. zdravotná služba 11/2023 (cena s DPH) Pracovná zdravotná služba s.r.o. 1002300388 18.0 EUR 07. December 2023
NFA 2023 3044 teplo - december 2023 (Xenón 18, Xenón 24, Bytový dom 86 b.j., Areál CS ÚK 1, Areál CS OST) v zmysle zmluvy č. 1038/2016 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 20233044 17987.96 EUR 07. December 2023
NFA 2023 23089 dodávka pitnej vody a stočné na Ul. Staničná - prechodné prístrešie Poprad Matejovce v období od 28.10.2023-29.11.2023 v zmysle zmluvy č. 1010/148/18Pv, N.č. 1284/2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20233089 678.54 EUR 07. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
testovanie na ochorenie COVID-19 pre 4 zamestnancov a 19 klientov ZSS pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici 4051/55 v Poprade Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad 2109043 57.5 EUR 26. November 2021 25. November 2021
oprava vozidla MsÚ Poprad, PP 260 CN po poistnej udalosti č.: 2090376556 Miroslav Bičár - AUTO-BM servis 2401068 700.0 EUR 15. Marec 2024 15. Marec 2024
nákup tonerových kaziet: Kyocera Mita TK-8525 black - 2 ks, TK-8525 yellow - 1 ks Z + M servis, s.r.o. 2101333 292.8 EUR 18. November 2021 16. November 2021
UP didaktické pomôcky - labyrint 2 ks, tabuľa 3 ks MŠT Petr Kotulič 202400024 445.0 EUR 12. Marec 2024 06. Marec 2024
spracovanie stavebného odpadu z objektu na ulici Podtatranská 149/7, Poprad Brantner Poprad, s.r.o. 2415013 100.0 EUR 12. Marec 2024 12. Marec 2024
potraviny ŠJ II. ATC- JR, s.r.o. 202400019 1191.86 EUR 22. Február 2024 14. Február 2024
2ks - sklopný parkovací stĺpik Typ-KLASIK, 2ks - sklopný parkovací stĺpik Typ-U-80, 1ks - Dz 231 pr.600, 1ks - Dz 507-110 600x450, 4ks - US úchyt pr.60 pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 2421008 950.0 EUR 21. Február 2024 21. Február 2024
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení pre byt č.1, Továrenská štvrť 4934/104, Poprad TATRAHASIL, s.r.o. 2402014 70.0 EUR 16. Február 2024 16. Február 2024
oprava zadnej steny bytového jadra, Šoltésovej 17, byt č. 74, Poprad J a T STAVMONT, s. r. o. 2402013 237.78 EUR 14. Február 2024 13. Február 2024
EUROMAR spol. s r.o. 2002400002 790.0 EUR 13. Február 2024 02. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV