Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
farby na maľovanie ZŠ	PULZAR, s.r.o.	1002300455		226.32	EUR	27. Jún 2023
odvoz kuch. odpadu ŠJ	Brantner Poprad, s.r.o.	1002300233		77.71	EUR	27. Jún 2023
potraviny ŠJ II.	Tatranská mliekáreň a. s.	1002300431		167.78	EUR	27. Jún 2023
autorský dozor na stavbe - Prístavb a prestavba - kapitály ŠJ I.	MIKO - projekčná kancelária, s.r.o.	1002300447		240.0	EUR	27. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ2	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300529		438.67	EUR	27. Jún 2023
Fa za telefón ZŠ	Orange Slovensko, a.s.	202300496		19.0	EUR	27. Jún 2023
pracovné oblečenie a obuv ŠJ 1	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	1002300238		348.4	EUR	27. Jún 2023
tehnický dozor na stavbe - Prístavb a prestavba - kapitály ŠJ I.	MIKO - projekčná kancelária, s.r.o.	1002300448		960.0	EUR	27. Jún 2023
vyúčtovacia faktúra za dodanie 22 ks elektron.stravných poukážok s provízou pre zamestnanca mesta Poprad	AXASOFT, a. s.	20231507		122.73	EUR	27. Jún 2023
potraviny ŠJ I.	Podtatranská s.r.o.	1002300439		1030.61	EUR	27. Jún 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Motýlia záhrada	Grapa Media s.r.o.	202400027			60.5	EUR	04. Jún 2024	24. Máj 2024
Potraviny	LUNYS, s.r.o.	202400027			1000.0	EUR	18. Január 2024	12. Január 2024
pravidelnú revíziu elektrického zariadenia v ZŠ a v MŠ, revíziu bleskozvodného zariadenia v ZŠ a v MŠ	Ing. Daniel Slezák	202400027			1900.0	EUR	16. Apríl 2024	11. Apríl 2024
stravovanie lyžiarsky výcvik ZŠ	Zdena Žembová	202400027			780.0	EUR	29. Február 2024	15. Február 2024
Objednávame si u Vás: práce súvisiace s ochranou zdravia na pracovisku a s ňou spojenou legislatívou.	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	202400028			500.0	EUR	10. Január 2024	10. Január 2024
Náhradné batérie k defibrilátoru ZOLL AED Plus - 10 ks	LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.	202400028			118.0	EUR	09. Február 2024	09. Február 2024
služby spojené s pobytom - psycho-sociálny výcvik	PREDNA HORA s.r.o.	202400028			5450.0	EUR	04. Marec 2024	24. Február 2024
Potraviny	ASTERA s.r.o.	202400028			1000.0	EUR	22. Január 2024	12. Január 2024
potraviny podľa výberu	Ján Krivulčík - DUO	202400028			1208.65	EUR	14. Marec 2024	10. Marec 2024
Služby:oprava a ladenie klavírov	Adrián Múdry - Mechanik a ladič klavírov	202400028			180.0	EUR	24. Apríl 2024	16. Apríl 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV