Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Potraviny-základné ŠJ LUJAN Plus s.r.o. 2002300970 2204.53 EUR 27. December 2023
IFA 20233388 - úprava projektovej dokumentácie stavby "Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade" na základe objednávky č. 2308122/2023 Architekti on:off s.r.o. 20233388 10200.0 EUR 27. December 2023
Potraviny-mäso a mäsové výrobky ŠJ MIROND, spol. s r.o. Kežmarok 2002300972 2184.13 EUR 27. December 2023
Potraviny -pekárenské výrobky ŠJ Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300963 565.81 EUR 27. December 2023
Fa za potraviny ovocie -zelenina(celková cena s DPH) OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 2002300432 225.67 EUR 27. December 2023
NFA 2023 3376 dodávka pitnej vody a stočné na Ul. Rázusova 3824/20 Poprad - byty v období od 24.10.2023-12.12 .2023 v zmysle zmluvy č. 157/144/18Pv, N.č. 229/2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20233376 665.88 EUR 27. December 2023
NFA 2023 3378 dodávka pitnej vody a stočné na Ul. Rázusova 3824/22 Poprad - byty v období od 24.10.2023-12.12.2023 v zmysle zmluvy č. 716/144/13Pv, N.č. 704/2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20233378 1475.96 EUR 27. December 2023
kontrola F - plynov klimatizačných jednotiek pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad PE.GA.S. s. r. o. 20233348 798.0 EUR 22. December 2023
opravu kamerového systému v súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia - prekládka technológie kamerového systému KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 20233323 1466.04 EUR 22. December 2023
IFA 20233383 - aktualizáciu rozpočtu atavby "Rekonštrukcia lávok pre peších v meste Poprad" v rámci inv.akcie "Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ulici 1. mája" na základe objednávky č. 2308203 Prodosing,s.r.o. 20233383 360.0 EUR 22. December 2023
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Lyreco 201900031 EUR 27. Február 2019 26. Február 2019
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900031 2550.0 EUR 18. December 2019 18. December 2019
tonery a kanc. mat. podľa potreby pre ZŠ KP plus s.r.o. 201900031 226.43 EUR 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019
Brantner Poprad, s.r.o. 201900031 EUR 05. September 2019 05. September 2019
Úprava WEB stránky školy akad. arch. Tomáš Bujna 201900031 300.0 EUR 02. Júl 2019 25. Jún 2019
Ing. Dagmar Melotíková 201900031 2000.0 EUR 14. November 2019 14. November 2019
elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. 201900031 2550.0 EUR 18. December 2019 18. December 2019
TATRAPLAST POPRAD, s. r. o. 201900032 1101.83 EUR 17. Apríl 2019 17. Marec 2019
TATRAGLOBAL, s.r.o. 201900032 EUR 09. September 2019 10. September 2019
Notový materiál Hudobniny AMADEO s.r.o. 201900032 78.6 EUR 02. Júl 2019 02. Júl 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 51/2021 R U (Fyzická osoba) 305 3854.66 EUR 26. Apríl 2021
Zmluva o obstaraní letného tábora pre deti zo sociálne slabších rodín Súkromná škola v prírode 364 3864.0 EUR 19. Apríl 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 65/2018/OŠMaŠ HK Poprad, s.r.o., 917 3900.0 EUR 28. September 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/93/2019 Slovenská volejbalová federácia 740 3920.0 EUR 04. Júl 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/84/09 zo dňa 14.04.2016 M-JA, s.r.o., 340 3924.0 EUR 05. Apríl 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/71/21 zo dňa 29.08.2008 Miestny odbor Matice slovenskej 354 3938.96 EUR 10. Apríl 2017
Zmluva o dielo EURO SOLID, s.r.o. 95 3950.0 EUR 30. November 2020
Kúpna zmluva OSM: KZ 21/2021 J B (Fyzická osoba) 172 3952.65 EUR 24. Marec 2021
Dohoda č. 22/36/060/48 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 293 3954.56 EUR 28. Marec 2022
Zmluva o dielo PULZAR, s.r.o. 1134 3964.52 EUR 16. Október 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV