Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
NFA 2023 1399 oprava výťahu v objekte Xenon na Ul. Dostojevského 2607/24, Poprad v zmysle objed. č. 2302071/02.06.2023 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 20231399 28.2 EUR 16. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ1 HYDINA KUBUS s.r.o. 2002300480 136.8 EUR 16. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ1 INMEDIA, s. r. o. 2002300482 391.65 EUR 16. Jún 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ INMEDIA, s. r. o. 202300457 83.06 EUR 16. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ1 Pekáreň Gros, s.r.o. 2002300488 120.63 EUR 16. Jún 2023
Fa za internet 6/2023 (cena s DPH) Slovanet, a.s. 1002300165 180.0 EUR 16. Jún 2023
NFA 2023 1393 upomienkový predmet - obraz, pri príležitosti 20. rokov partnerstva mesta Poprad s mestom Zakopane v zmysle objed. č. 2304012/25.05.2023 ANNOGALLERY 20231393 700.0 EUR 16. Jún 2023
NFA 2023 1353 vykonanie kontroly komínových zariadení - kontrola prieduchov komínov pre plynové spotrebiče a kontrola dymovodov od spotrebičov palív v objekte bytové domy na Ul. Továrenská štvrť 4932/102-4937/107 v Poprade Matejovciach v zmysle mandátnej zmluvy č. 4/2004 a jej dodatkov Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231353 327.74 EUR 16. Jún 2023
NFA 20231396 - opakované dodávky energií a služieb v nebytových priestoroch na L.Svobodu 3783 v Poprade za II.Q.2023 na základe Zmluvy č. 144/2012 a platných dodatkov Bytový podnik Poprad s.r.o. 20231396 618.0 EUR 16. Jún 2023
čistiace prostriedky ŠJ 2 TATRAGLOBAL, s.r.o. 1002300229 284.58 EUR 16. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kancelársky papier - formát A4 pre administratívne účely MsÚ Poprad Papyrus s.r.o. 2201355 200.0 EUR 07. December 2022 06. December 2022
NOMIland s.r.o. 202200111 178.8 EUR 12. December 2022 06. December 2022
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 202200110 724.0 EUR 12. December 2022 06. December 2022
nákup vriec na odpad pre potreby MOS (Preplatené ÚPSVR). TATRAGLOBAL, s.r.o. 2208193 104.0 EUR 06. December 2022 06. December 2022
Výmena tesnenia na veľkokapacitnej práčke, práčovňa ZPS I. Peter Jacko - EL. SERVIS 202200187 200.0 EUR 06. December 2022 06. December 2022
gélová podlaha do telocvične v MŠ MOSK, s.r.o. 202200112 3286.36 EUR 12. December 2022 06. December 2022
MANUTAN Slovakia s.r.o. 202200114 477.96 EUR 12. December 2022 06. December 2022
servis tlačiarne Canon iR2520 - 1 ks, výmena valca Canon C-EXV18, Canon MF418 - 3 ks, Canon LBP3370 - 2 ks, Canon LBP 6300 - 3 ks, notebook DELL fan cooler - 1 ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2201359 481.9 EUR 08. December 2022 06. December 2022
Interierové vybavenie, koberce INTERIÉR INVEST, s.r.o. 202200097 225.0 EUR 15. December 2022 06. December 2022
čisdtiace prostriedky TATRAGLOBAL, s.r.o. 202200113 501.44 EUR 12. December 2022 06. December 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 115 1012332.0 EUR 26. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 150 1094904.0 EUR 14. Február 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z Up Slovensko, s. r. o. 610 1108379.44 EUR 30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s., 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV