Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Potraviny ŠJ	MÄSO-TATRY s.r.o.	23020112		175.3	EUR	03. Apríl 2023
Školenie - modul stravovanie	DODS SYSTEM, s.r.o.	202300347		117.0	EUR	03. Apríl 2023
servis tlačiarne EKOSYS P2040dn	Z+M servis, spol. s.r.o.	20230621		137.58	EUR	03. Apríl 2023
IFA 20230662 - vyjadrenie k existencii IS, v rámci stavby "Park JUH II" na základe objednávky č. 2308029/2023	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	20230662		25.0	EUR	03. Apríl 2023
Likvidácia odpadu 18 01 03	RAMEKO, s.r.o.	202300332		3844.8	EUR	03. Apríl 2023
ročná podpora WinPAM (4 používateľské účty)	IVeS-orgánizácia pre informatiku verejnej správy	20230657		369.6	EUR	03. Apríl 2023
Potraviny	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300355		308.47	EUR	03. Apríl 2023
Fa za potraviny ovocie a zelenina (cena s DPH)	LUNYS, s.r.o.	2002300126		1547.07	EUR	03. Apríl 2023
potraviny ŠJ II.	LUNYS, s.r.o.	1002300215		448.2	EUR	03. Apríl 2023
Potraviny	SINTRA spol. s r.o.	202300339		570.68	EUR	03. Apríl 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
UP - gymnastický klín	Kalamar-sport s.r.o.	202300155			174.0	EUR	20. December 2023	13. December 2023
Acrobat Std 2020 CZ WIN Full - 1ks, CorelDRAW Graphics Suite Special Edition 2023 ML ESD - 1ks	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	2301334			563.0	EUR	14. December 2023	13. December 2023
notebook DELL, tlačiareň	ACOM PP, s.r.o.	202300269			1014.0	EUR	15. December 2023	13. December 2023
oprava a údržba priestorov kuchynky podľa cenovej ponuky pre ZŠ	StavbyFarel s.r.o.	202300171			9888.0	EUR	13. December 2023	13. December 2023
pravid.roč.prehliadka motor.vozidle	AUTONOVA, s.r.o.	202300052			230.0	EUR	12. Január 2024	13. December 2023
DELL AC Adaptér 130W - 1ks, DELL Dokovacia stanica WD19S 180W - 1ks	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	2301333			270.0	EUR	14. December 2023	13. December 2023
farby a maliarske potreby	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	202300153			130.96	EUR	20. December 2023	13. December 2023
Učbené pomôcky - MŠ 2	All 4 school - Fabianova s.r.o.	202300114			730.0	EUR	13. December 2023	13. December 2023
DELL AC Adaptér 130W - 1ks, DELL Dokovaciu stanicu WD19S 180W - 1ks	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	2301334			563.0	EUR	14. December 2023	13. December 2023
akumulátor G - NP7-12 Block, 12V/7Ah pre EZS Tenisových kurtov, Boženy Nemcovej 4899, Poprad	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	2314040			32.83	EUR	14. December 2023	13. December 2023

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s.r.o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií SR	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV