Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List - bianco - s vodotlačou | ŠEVT a.s. | 201900180 | 0.0 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| FA za tepelnú energiu ZŠ | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 201900105 | 6314.18 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| MŠ 2 - výmena okien na budove MŠ 2 | PROFI - spol., s.r.o. | 1001900073 | 21025.49 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| Telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 201900111 | 11.56 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Ho&Pe Family s. r. o. | 2001900106 | 103.98 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| Lyžiarsky výcvik ZŠ II. | Chata Zverovka spol. s r.o. | 201900114 | 5670.0 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| MŠ 1 - ležadlá + šatňové skrinky | NOMIland s.r.o. | 1001900070 | 1187.0 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| Elektrická energia MŠ | BCF, s.r.o. | 201900112 | 364.07 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| ŠJ - čistiace prostriedky | KP plus s.r.o. | 1001900069 | 504.24 | EUR | 27. Február 2019 | ||||
| ZŠ - tabuľa | KP plus s.r.o. | 1001900068 | 282.74 | EUR | 27. Február 2019 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávame si u Vás: dosky na detské ihrisko - pieskovisko - do MŠ 2 Mládeže 2614/11 Poprad. | Jozef Greš - HARTHOLZ | 202400087 | 945.0 | EUR | 02. Júl 2024 | 02. Júl 2024 | |||
| čistiace potreby MŠ 2 | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202400099 | 413.63 | EUR | 02. Júl 2024 | 02. Júl 2024 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV