Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 201700850 | 39.42 | EUR | 10. November 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. faktúry č. 8/2017 | ARES spol. s r.o. | 1001700798 | 260.02 | EUR | 09. November 2017 | ||||
zúčtovanie záloh. faktúry č. 9/2017 | ARES spol. s r.o. | 1001700799 | 19.8 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HOOK, s.r.o. | 2001700719 | 17.12 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700736 | 77.69 | EUR | 09. November 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 201700839 | 50.54 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Teplo - november 2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 20173632 | 6904.3 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700770 | 305.55 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | SINTRA spol.s.r.o. | 2001700768 | 8.79 | EUR | 09. November 2017 | ||||
vyjadrenie k PD stavby "Športovisko - areál ZŠ Komenského" | SPP - distribúcia, a.s. | 20173593 | 120.0 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV