Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez názvu | Hossa family, s.r.o. | 2001700831 | 162.78 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 201700900 | 986.52 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Bez názvu | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700854 | 785.49 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| dezinfekcia dávkovača - ZUŠ | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 201700374 | 6.96 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 2 | HOOK, s.r.o. | 2001700812 | 8.98 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 1 | ASTERA s.r.o. | 2001700840 | 355.37 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 1 | RYBA Košice spol s.r.o. | 2001700835 | 86.59 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| učebné pomôcky MŠ 2 ŠR | Judr. Martin Fabián | 1001700335 | 519.28 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700853 | 198.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nábytok | Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza | 201700898 | 2949.4 | EUR | 27. November 2017 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čistiace a hygienické potreby /cif, jar,mydlo tekuté utierka špongiová, papierové utierky, fixinela, rukavice WC guličky, grilpur, savo, kôš, TP 190/ | DELUX ZPS, s.r.o. | 202400136 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
| Objednávame si u Vás: piesok do detského pieskoviska pre MŠ 2 Mládeže 2614/11, 058 01 Poprad. | Robert Kukura K2 | 202400095 | 3112.87 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
| výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | AUTONOVA, s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
| Objednávame si u Vás: maľovanie priestorov ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 Poprad (havarijný stav). | Ľubomír Volák FAREL | 202400094 | 6083.28 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s.r.o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
| Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV