Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300286 | 124.12 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300288 | 31.2 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300291 | 92.93 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300282 | 171.31 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300285 | 23.1 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Vodné a stočné ZŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 23010137 | 1739.86 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Úpravy terénu /obsyp plotu, zarovnanie a dovoz zeminy/ ZŠ | Marián Saraka - Uhlomarket | 1002300171 | 676.8 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| UP Motýlia farma MŠM /5r./ | Grapa Media s.r.o. | 1002300175 | 51.8 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| ZŠ - učebňa VYT | NEXINEO s.r.o. | 1002300218 | 12288.3 | EUR | 06. Jún 2023 | ||||
| Poplatky za telekomunikačné služby 04/23 ZŠ, MŠT, MŠM | Slovak Telekom, a.s. | 1002300169 | 47.51 | EUR | 06. Jún 2023 |
| arrow_upward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORNO stavebnica Seva plast Classic Biggest 2 ks | FONETIP s.r.o. | 202300247 | 128.14 | EUR | 14. November 2023 | 14. November 2023 | |||
| strava - ŠJ | Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota | 201800023 | 75.0 | EUR | 24. September 2018 | 24. September 2018 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 202000074 | 88.54 | EUR | 20. November 2020 | 20. November 2020 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 201900011 | 917.94 | EUR | 17. Máj 2019 | 17. Máj 2019 | |||
| stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 201900001 | 4020.0 | EUR | 05. Február 2019 | 08. Január 2019 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 202000086 | 134.5 | EUR | 15. December 2020 | 15. December 2020 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 202000003 | 1585.86 | EUR | 11. Február 2020 | 11. Február 2020 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 201700001 | 228.26 | EUR | 09. Február 2017 | 13. Január 2017 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 202000008 | 4658.29 | EUR | 17. Apríl 2020 | 17. Apríl 2020 | |||
| stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 202100001 | 2526.52 | EUR | 21. Január 2021 | 21. Január 2021 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV