Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ II. | RYBA Košice spol. s r.o. | 1001700199 | 58.31 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Tatranská mliekáreň a. s. | 1001700204 | 32.95 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
kvety pre potreby kancelárie primátora za mesiac február 2017 | Viktor Hrobák - VICTOR | 20170798 | 20.0 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001700197 | 34.9 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Tatranská mliekáreň a. s. | 1001700205 | 6.4 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
elektrická energia - vyúčtovanie 1/2017 - ZŠ | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001700191 | 85.33 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
odvoz kuchynského odpadu | Brantner Poprad, s.r.o. | 1001700192 | 60.0 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 1001700203 | 45.31 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 1001700174 | 86.54 | EUR | 23. Marec 2017 | ||||
revízia Bezpečnostného projektu | wanet s.r.o. | 1001700176 | 350.0 | EUR | 23. Marec 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
záclony MŠ 1 | MERKURY SHOP s.r.o. | 202400112 | 263.35 | EUR | 05. August 2024 | 02. August 2024 | |||
servisné práce na úpravni vody v zmysle Vašej cenovej ponuky potreby ZŠ Poprad - strojovňa | SOBWATER s.r.o. | 2422061 | 2057.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 | |||
čistenie kobercov ZŠ | JANNA CLEAN, s.r.o. | 202400103 | 254.38 | EUR | 05. August 2024 | 15. Júl 2024 | |||
oprav umývačky ŠJ | GASTROSERVIS - Tatry, s.r.o. | 202400138 | 150.0 | EUR | 05. August 2024 | 05. August 2024 | |||
Notový materiál VZDP | Blesk Market s.r.o. | 202400050 | 26.6 | EUR | 05. August 2024 | 29. Júl 2024 | |||
osobný spis dieťaťa | ŠEVT a.s. | 202400104 | 99.06 | EUR | 05. August 2024 | 15. Júl 2024 | |||
tepovanie kobercov MŠ | Marián Dulák - FACHMANI | 202400102 | 204.0 | EUR | 05. August 2024 | 13. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV