Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
potraviny ŠJ I. LUJAN Plus s.r.o. 1002300441 1647.91 EUR 27. Jún 2023
NFA 2023 1480 koncerty v rámci festivalu "Viva Italia", ktorý sa konal v dňoch 14.06.2023, 15.06.2023, 16.06.2023 a 17.06.2023 na Nám. sv. Egídia v Poprade v rámci PKL 2023 nasledovne: 4x koncertné vystúpenia - "Woodnite band", 4x koncertné vystúpenia - Pavol Bereza a B. Bortolini", 4x koncertné vystúpenia "Ruggero Robin band", 4x koncertné vystúpenia "Chris Ellys" 4x koncertné vystúpenia "Daniy´el" a príprava večere Michelinovou Lady Chef "Caterina Ceraudo" v zmysle zmluvy č. 49/2023/OK, CR a prezentácie mesta, N.č. 472/22.05.2023 BCS Production s.r.o. 20231480 10000.0 EUR 27. Jún 2023
Prijatá fa za potraviny SINTRA spol.s.r.o. 2002300334 169.44 EUR 27. Jún 2023
práce a dodávky - Prístavba a prestavba - kapitály OB-BELSTAV s.r.o., Olešná 500 1002300445 13753.64 EUR 27. Jún 2023
doprava žiakov v MŠ Marcel Kručinský 1002300459 360.0 EUR 27. Jún 2023
Nákup potravín ŠJ LUJAN Plus s.r.o. 2002300534 280.46 EUR 27. Jún 2023
revízia elektrickej požiarnej signalizácie a zariadenia na odvod dymu a tepla v objekte Domu kultúry, ul. Štefánikova 99, Poprad Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL 20231505 436.99 EUR 27. Jún 2023
potraviny ŠJ II. Bidfood Slovakia, s.r.o. 1002300433 325.76 EUR 27. Jún 2023
vyúčtovacia faktúra za dodanie 22 ks elektron.stravných poukážok s provízou pre zamestnanca mesta Poprad AXASOFT, a. s. 20231507 122.73 EUR 27. Jún 2023
Potraviny ŠJ II. SINTRA spol.s.r.o. 202300493 144.94 EUR 26. Jún 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
nákup materiálu, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení podľa vlastného výberu pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad KOVOSPOL PP, s.r.o. 2221060 300.0 EUR 08. December 2022 06. December 2022
servis tlačiarne Canon iR2520 - 1 ks, výmena valca Canon C-EXV18, Canon MF418 - 3 ks, Canon LBP3370 - 2 ks, Canon LBP 6300 - 3 ks, notebook DELL fan cooler - 1 ks Ing. Pavel Perháč - ELTECH 2201359 481.9 EUR 08. December 2022 06. December 2022
3x Kovová skriňa demontovaná, 1820 x 850 x 390 mm, 4 police, sivá, Kód: 400210 B2B partner s. r. o. 2201364 1020.0 EUR 08. December 2022 08. December 2022
3 ks notebook , stolík pod farebnú kopírku a tonery pre ZŠ ACOM PP, s.r.o. 202200128 3870.0 EUR 08. December 2022 08. December 2022
Učebná pomôcka- akordeón RYTMUS-Computer+music world s.r.o. 202200087 1680.0 EUR 08. December 2022 29. November 2022
VZDP/učebná pomôcka AJ Produkty a.s. 202200088 153.6 EUR 08. December 2022 29. November 2022
Notový materiál VZDP Blesk Market s.r.o. 202200089 63.0 EUR 08. December 2022 29. November 2022
kávovary v počte 2 ks pre potreby MsÚ Poprad ELEKTROSPED, a.s. 2201365 680.0 EUR 08. December 2022 08. December 2022
Hosting optimum na obdobie 24.12.2022-23.12.2023 WebHouse, s.r.o. 202200084 58.9 EUR 08. December 2022 29. November 2022
didaktické pomôcky predškolákov MŠ. euroDIDACTsk s.r.o. 202200080 696.0 EUR 08. December 2022 07. December 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV