Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Inmedia s.r.o. | 202300246 | 200.85 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Inmedia s.r.o. | 202300240 | 769.79 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Nákup potravín ŠJ | LUJAN Plus s.r.o. | 2002300293 | 790.09 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Inmedia s.r.o. | 2002300143 | 551.26 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za základné potraviny (celková cena s DPH) | Inmedia s.r.o. | 2002300119 | 176.81 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Inmedia s.r.o. | 202300246 | 200.85 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300245 | 408.38 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za potraviny ZŠ ŠJ | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 202300244 | 272.04 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Fa za potraviny (celková cena s DPH) | Poľnohospodárske družstvo Važec | 2002300121 | 316.4 | EUR | 31. Marec 2023 | ||||
| Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 2002300150 | 161.68 | EUR | 31. Marec 2023 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prednáška pre žiakov v oblasti kyberšikany | KYBERŠIKANA, s.r.o. | 202300288 | 768.0 | EUR | 15. December 2023 | 12. December 2023 | |||
| reproduktor AIWA | ACOM PP, s.r.o. | 202300268 | 379.0 | EUR | 15. December 2023 | 13. December 2023 | |||
| cukrovinky do ŠJ II. | ATC-JR s.r.o. | 202300271 | 522.0 | EUR | 18. December 2023 | 12. December 2023 | |||
| podstavec na stoličku %SJ I. | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 202300272 | 201.96 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| kancelársky papier a pracovné kalendáre- objednávka zrušená | KP plus, s.r.o. | 202300292 | 1219.85 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| Stôl 220x70cm PREMIUM - 2 ks | Pártystany-Jičín s.r.o. | 202300304 | 285.0 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| posteľné prádlo MŠ | EMI-Sabinov s.r.o. | 202300273 | 870.0 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| výroba a montáž krytov | Raja Group, s.r.o. | 202300274 | 610.8 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| drevené počítadlo veľké 4 ks | E.N.E.S. spol s r.o. | 202300291 | 639.6 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 | |||
| digitálny mikroskop | Grapa Media s.r.o. | 202300115 | 191.8 | EUR | 18. December 2023 | 15. December 2023 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s.r.o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
| Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s. | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV