Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 201900245 | 73.03 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201900248 | 253.64 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | Tatranská mliekareň, a.s. | 201900251 | 374.51 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
ZŠ - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. | 1001900107 | 883.31 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol. s r.o. | 201900243 | 298.53 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | HOOK, s.r.o. | 201900244 | 15.44 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | 201900249 | 524.92 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | Tatranská mliekareň, a.s. | 201900250 | 10.16 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201900252 | 42.77 | EUR | 20. Marec 2019 | ||||
strava pre deti DJ v mesiaci február /2019 | Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad | 20190673 | 922.02 | EUR | 20. Marec 2019 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: maľovanie priestorov ŠJ pri ZŠ Dostojevského 2616/25 Poprad (havarijný stav). | Ľubomír Volák FAREL | 202400094 | 6083.28 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
grafické spracovanie, vyhotovenie, dotlač a dodanie blahoželaní určených na občianske a slávnostné obrady pre potreby obradnej siene na mesiace júl, august, september, október, november a december 2024 | POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. | 2410004 | 700.0 | EUR | 02. August 2024 | 11. Jún 2024 | |||
Dodávka a výmena izolačného skla na rozbitom okne ZŠ | PLASTING-PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o. | 202400057 | 261.48 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
kvety, kytice, vence a materiál pre potreby obradnej siene na mesiace júl, august, september, október, november a december 2024 | Jana Brtáňová | 2410003 | 1000.0 | EUR | 02. August 2024 | 11. Jún 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s.r.o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s. | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s. | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV