Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čistiace prostriedky ŠJ I. | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 1001700751 | 768.79 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
UP - DHM aj mat. ZŠ 1.st. | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 1001701089 | 270.5 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700713 | 6.72 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | AG FOODS SK, s.r.o. | 2001700700 | 471.25 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700714 | 560.26 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2 | Slovak Telekom, a.s. | 1001700296 | 108.23 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Tel. ŠJM 03/17 | Slovak Telekom, a.s. | 1001701093 | 23.27 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
maliarsky materiál MŠ 1 | PULZAR, s.r.o. | 1001700283 | 25.46 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
vodné, stočné MŠ 1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1001700299 | 77.9 | EUR | 26. Október 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700647 | 90.96 | EUR | 26. Október 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moderovanie festivalu Made in Slovakia na Nám. sv. Egídia v Poprade v dňoch 31.7.-2.8.2024, spolu 3 dni. | Michal Novák | 2406027 | 900.0 | EUR | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 | |||
realizácia detskej Fun zóny s interaktívnymi hrami pre deti počas festivalu Made in Slovakia na Nám. sv. Egídia v Poprade v dňoch 31.7.-2.8.2024, spolu 3 dni po 4 hodiny. | APOLON o.z. | 2406028 | 1500.0 | EUR | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV