Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup potravín ŠJ 2 | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700814 | 73.15 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Bez názvu | Hossa family, s. r. o. | 2001700832 | 946.04 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nábytok | Daffer spol. s.r.o. | 201700898 | 2949.4 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 2 | DIAMON, s.r.o. | 2001700818 | 65.53 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 2 | HOOK, s.r.o. | 2001700812 | 8.98 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| strava - ZUŠ | Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad | 201700363 | 136.16 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700849 | 458.79 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 1 | Tatranská mliekareň a. s. | 2001700842 | 306.39 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| tonery ZŠ | PENTA SK, s.r.o. | 201700372 | 249.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
| Nákup potravín ŠJ 2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700821 | 487.31 | EUR | 27. November 2017 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výmena čeleného skla na vozidle MsÚ Poprad, Škoda Superb, ŠPZ: PP 980 EE po poistnej udalosti č.: 2090396023 | AUTONOVA, s.r.o. | 2401175 | 970.0 | EUR | 02. August 2024 | 02. August 2024 | |||
| materiál podľa vlastného výberu na drobné opravy v ZŠ, MŠ a ŠJ | MIRAD, s.r.o. | 202400135 | 100.0 | EUR | 02. August 2024 | 01. August 2024 | |||
| ozvučenie kultúrnych podujatí v interiéri a exteriéri mesta Poprad v rámci PKL 2024, organizovaných oddelením kultúry, komunikácie a cestovného ruchu mesta Poprad na mesiac júl - august 2024. | Ivan Magyar SOUNDFOX PRODUCTION | 2406021 | 1500.0 | EUR | 02. August 2024 | 12. Jún 2024 | |||
| kvety, kytice, vence a materiál pre potreby obradnej siene na mesiace júl, august, september, október, november a december 2024 | Jana Brtáňová | 2410003 | 1000.0 | EUR | 02. August 2024 | 11. Jún 2024 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s. r. o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
| Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV