Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
NFA 2023 3122 vodoinštalačný materiál (prietokový ohrievač), Továrenská štvrť 103, Poprad v zmysle objed. č. 2302143/29.11.2023 KOVOSPOL PP, s.r.o. 20233122 150.0 EUR 08. December 2023
NFA 20233069 -fond opráv, výkon správy, poistenie a zrážková voda pre nebytové priestory na L. Svobodu 3783 v Poprade za mesiac december 2023 na základe zmluvy zaevidovanej pod č. 144/2012 a platnýcv Bytový podnik Poprad s.r.o. 20233069 70.0 EUR 08. December 2023
Oprava dvoch striešok v MŠ Drevodomy Rindoš 202300939 10958.35 EUR 08. December 2023
IT služby 12/2023 Ing. Igor Demčák - N1 comp 202300944 279.0 EUR 08. December 2023
PC, monitor, licencia, toner Ing. Igor Demčák - N1 comp 202300945 938.0 EUR 08. December 2023
opakované dodávky tepelnej energie pre nebytové priestory za obdobie december 2023 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 20233026 56044.5 EUR 08. December 2023
ZF: Predplatné Hudobný život 2024 Slovenská pošta, a.s. 202300210 0.0 EUR 08. December 2023
Učebné pomôcky pre chémiu a fyziku Učebné pomôcky, s.r.o. 202300938 307.5 EUR 08. December 2023
TF+internet. poplatky a dátová karta Slovak Telekom, a.s. 202300212 19.66 EUR 08. December 2023
Kombinovaný robot R301 Ultra s príslušenstvom CORA GASTRO s.r.o. 202300936 1686.06 EUR 08. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
servis a vyčistenie vzduchotechniky v budove Domu kultúry, Štefánikova 99, Poprad PM KLIMA s.r.o. 2015089 850.0 EUR 09. November 2020 09. November 2020
upratovacie vozíky pre ZŠ Rotary stone, spol. s r.o. 202000103 581.82 EUR 09. November 2020 09. November 2020
Pavol Majerčák 2011047 410.0 EUR 09. November 2020 09. November 2020
DJ pre ZŠ Up Slovensko, s. r. o. 202000102 298.74 EUR 09. November 2020 09. November 2020
obnova použitých tonerových kaziet: HP Q2612A black - 10 ks, Canon CRG - 719H black - 6 ks, HP Q5949X - 2 ks, HP C7115X 2 ks, HP Q7553X - 2 ks,HP CC530A black - 1 ks, HP CC531A cyan - 1 ks, HP CC 532A yellow - 1 ks, HP CC 533A magenta - 1 ks, Canon FX10 - 1 ks Z+M servis 2001343 552.0 EUR 09. November 2020 06. November 2020
čistiace prostriedky a ochranné pracovné pomôcky podľa vlastného výberu pre Zimný štadión v Poprade TATRAGLOBAL, s.r.o. 2022075 500.0 EUR 10. November 2020 09. November 2020
dezinsekcia objektu Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici 4051/55 v Poprade na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb č. 553/2020 LB - EXPRESS s.r.o. 2009031 781.39 EUR 10. November 2020 10. November 2020
OOPP pre 4 zamestnankyne ŠJM PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 202000049 240.0 EUR 10. November 2020 10. November 2020
v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na území SR z dôvodu ochorenia COVID-19 a potrebou zriadenia karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova prenájom 4 ks mobilných obytných kontajnerov a 1 ks mobilného sanitárneho kontajnera na obdobie od 12.11.2020 do 31.12.2020 podľa zaslanej ponuky zo dňa 23.04.2020 Algeco, s.r.o. 2003036 2200.0 EUR 10. November 2020 09. November 2020
zimné pneumatiky v počte 2 ks pre motorové vozidlo Citroen Berlingo PP558BM- Mestský útulok Poprad SEGAT a.s. 2023006 80.0 EUR 10. November 2020 10. November 2020
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV