Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
kancelárske potreby, podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad ŠEVT a.s. 20190281 1497.21 EUR 25. Február 2019
MŠ 2 - maľba stien, vysprávky a práce spojené s vytopením triedy v MŠ Ľubomír Volák FAREL 1001900066 2251.69 EUR 25. Február 2019
Canon i-SENSYS MF734Cdw – 2ks pre potreby MsÚ Poprad Ing. Pavel Perháč - ELTECH 20190485 898.08 EUR 25. Február 2019
SWS - biely mazací tuk – 500ml: 1ks, CCS ultra silný čistič 500ml: 2ks , HR2 – super čistič 1L: 2ks pre potreby Zimného štadióna Poprad TECH-LIT SK s.r.o. 20190478 122.4 EUR 25. Február 2019
Elektrická energia Stredoslovenská energetika, a.s. 20190435 2083.92 EUR 25. Február 2019
obed primátora mesta Poprad so zástupcami cirkví pôsobiacimi v Poprade SATEL - SLOVAKIA s.r.o., Hotel Satel Levoča 20190422 330.0 EUR 25. Február 2019
odvoz komunálneho odpadu a poplatok pre priemyselný park Poprad-Matejovce za január 2019 Brantner Poprad, s.r.o. 20190451 47.75 EUR 25. Február 2019
zneškodnenie odpadu z údržby verejnej zelene za mesiac január 2019 Brantner Poprad, s.r.o. 20190431 2427.53 EUR 25. Február 2019
fa za ČP ZŠ ŠJ TATRAGLOBAL, s.r.o. 201900092 231.26 EUR 25. Február 2019
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte Slnečnica za obdobie 2/2019 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20190477 176.66 EUR 25. Február 2019
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame si u Vás: vypracovanie PRACOVNÉHO PORIADKU ŠKOLY JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. 201900012 EUR 16. Máj 2019 16. Máj 2019
vyjadrenie k existencii sieti pre investičnú akciu "Most Západ - I/18" Michlovský spol.s.r.o. 2408052 EUR 26. Marec 2024 21. Marec 2024
Kriváň Centrum, s.r.o. 201800013 EUR 10. December 2018 10. December 2018
Objednávame si u Vás: odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, lístie, tráva...) na rok 2023 pre ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, pre strediská Základnej školy s materskou školou 2616/25, pre MŠ na Dostojevského ulici 2267/27 a pre MŠ na Ulici Mládeže 2614/11 v Poprade Brantner Poprad, s.r.o. 202300002 EUR 09. Január 2023 09. Január 2023
Papyrus s.r.o. 201900030 EUR 05. September 2019 05. September 2019
Objednávame si u Vás: časopis Geografia. EPL 202300014 EUR 01. Február 2023 01. Február 2023
Objednávame si u Vás: vypracovanie súhrnnej správy za 2.Q a aktualizáciu smernice o verejnom obstarávaní Ing. Jozef Jakubčo 201900018 EUR 12. Júl 2019 12. Júl 2019
zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z hnedých zvonov a polopodzemných nádob s frekvenciou 1 krát týždenne v mesiaci máj 2023 Brantner Poprad, s.r.o. 2308062 EUR 20. Apríl 2023 18. Apríl 2023
Objednávame si u Vás: papierové uteráky Harmony Profesional Maxi rola celulóza 6-balenie 10 kusov, cena podľa aktuálneho sadzobníka KP plus s.r.o. 202000019 EUR 08. September 2020 08. September 2020
materiál podľa vlastného výberu Papyrus s.r.o. 201900007 EUR 08. Február 2019 08. Február 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV