Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 201700057 | 32.42 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700773 | 707.69 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | NORDFOOD s.r.o. | 2001700737 | 745.55 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700786 | 36.94 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | MIROND, spol. s r.o. Kežmarok | 2001700772 | 830.96 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2001700746 | 26.11 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700741 | 193.5 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Teplo - november 2017 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 20173632 | 6904.3 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Faktúra za vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 201700064 | 367.32 | EUR | 09. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HOOK, s.r.o. | 2001700719 | 17.12 | EUR | 09. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objednávame si u Vás: 14 kusov vrchných lavičkových dosiek o veľkosti 1250 mm x 350 mm, cena podľa cenníka | KRaF, s.r.o. | 202000002 | EUR | 23. Január 2020 | 23. Január 2020 | ||||
Martinus, s.r.o. | 201900036 | EUR | 02. Október 2019 | 02. Október 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV