Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kancelársky papier. potreby ZŠ | Papyrus s.r.o. | 1001700336 | 243.86 | EUR | 27. November 2017 | ||||
teplo ŠKD, ŠJ 1, ŠJ 2 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 1001700338 | 5490.14 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 1 | HYDINA KUBUS s.r.o. | 2001700843 | 57.41 | EUR | 27. November 2017 | ||||
tonery ZŠ | PENTA SK s.r.o. | 201700372 | 249.72 | EUR | 27. November 2017 | ||||
vypracovanie stavebného rozpočtu ZŠ | Ing. Ivan Lipovčan | 201700375 | 80.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | LUJAN Plus s.r.o. | 2001700821 | 487.31 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | T - 613 , s.r.o. | 2001700846 | 915.96 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ 2 | Tatranská mliekáreň a. s. | 2001700851 | 172.86 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Nákup potravín ŠJ | LUNYS, s.r.o. | 2001700853 | 198.0 | EUR | 27. November 2017 | ||||
Pramenitá voda - ZŠ, MŠ | AQUA PRO EUROPE a. s. | 201700373 | 10.44 | EUR | 27. November 2017 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odbornú priehliadku plynových zariadení | 1. STT, s. r. o. | 202300198 | 164.0 | EUR | 11. Október 2023 | 11. Október 2023 | |||
servis a revízia plynového zariadenia v objekte na ul. Brokoffova 2224, Spišská Sobota | 1. STT, s. r. o. | 2015011 | 99.0 | EUR | 14. Február 2020 | 14. Február 2020 | |||
Paramo Konkor 101 10L | 1autodiely.sk, Kallisto,s.r.o. | 201900007 | 35.37 | EUR | 24. Apríl 2019 | 08. Apríl 2019 | |||
1111, s.r.o. | 201900091 | 202.0 | EUR | 21. Jún 2019 | 21. Jún 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV